东方换流站资料归档情况汇报及需要项目部解决的问题
（2017年09月13日）
一、三通一平资料情况汇报及需要项目部解决的问题
1、完成情况
1.1三通一平单位工程的验评资料及施工记录已打印完成。
1.2三通一平整改单整改项共60项，已整改36项，整改情况如下：
建设项目文件材料整改通知单及整改反馈情况表（中间检查）
项目名称
滇西北直流工程东方换流站三通一平工程
检查单位
超高压输电公司
检查人
检查时间
2016.12.21-23
受检单位
江西省水电工程局
整改单签收人
整改单
签收时间
2016.12.23
整改编号
整改问题
整改情况反馈
验收整改情况
案卷号
题名
内容
是否整改
如未整改，则原因为
如已整改，则整改情况为
1
试桩方案报审表用错，需注明桩类型、布置图、打桩顺序
整改中
整改完成
2
护坡方案应按3种支护方式分别描述并标注部位；边坡沉降观测记录应归档
已整改
整改完成
3
爆破、强夯、盲沟施工交底记录应归档
已整改
整改完成
4
强夯方案报审表使用错误
整改中
整改完成
5
方案交底及方案应归入一卷，班组级及项目部级一一对应，项目部交底不全
整改中
方案交底与方案未归入一卷
6
边坡支护交底记录缺少另外两种施工方式交底
已整改
整改完成
7
交底记录第三级交底人员类型标注有误，应为作业人员
已整改
整改完成
8
交底应根据单位工程分类组卷；强夯交底人员签字笔迹不一致
整改中
交底未根据单位工程分类组卷
9
安全评估报告上的单位和分包单位不一致；原件应归档
未整改
未整改
10
爆破方案应有专家论证（原件）
未整改
未整改
11
项目质量验评划分缺少场平定位放线、试桩、进站道路填方、站外水源泵房砖砌体及设备安装、挡墙分项工程项下应加旋喷桩检验批
已整改
整改完成
12
设计交底记录应归档
未整改
未整改
13
挡土墙工程缺旋喷桩检验批
已整改
整改完成
14
文件装订以分项工程为单位
未整改
未整改
15
土方开挖作业指导书差异化分析应进行
详细描述，重点分级开挖
未整改
未整改
16
外购土应有第三方定性检测报告
整改中
已做击实检测，未做土质分析
17
上海申元检测报告应盖骑缝章，报审检测方案、人员、仪器仪表等
已整改
整改完成
（上海申元已提供）
18
压实度的快报要求归档及报审，并与每一次的检验批要求匹配；压实度报告附带报审表、见证单、委托单、施工单位的报告加第三方的快报；现场压实度报告要求监理签名认可
已整改
整改完成
（上海申元已提供）
19
强夯施工方案应加入布点图
已整改
整改完成
20
边坡施工过程文件组卷组成3卷，案卷题名要注明支护方式
未整改
未整改
21
高压注浆强度要求、配合比要求、水泥跟踪记录、混凝土、砂石、施工用水均应安强条要求做检测
已整改
高压注浆检测报告
（上海申元已提供给业主）
22
进站道路混凝土试块需有同条件养护试块报告：养护记录应按相关标准来做
已整改
整改完成
23
施工合同、强条、安全、档案、绿色施工、样板点、创优应进行公司级交底；缺少班组级交底
整改中
整改完成
24
进站道路水稳层报告要求标明具体部位
及高程；其检测应按底基层及基层分别做检测
已整改
整改完成
25
站外水源泵房用砖未报审
已整改
整改完成
26
站外水源增压泵房隐蔽缺钢筋、接地；检验批缺沟道开挖、管道安装、泵房砖砌体、装饰装修、接地、设备安装、建筑电气、给排水、通风空调、系统调试；缺通水试压、阀门严密性试验
整改中
缺阀门严密性试验
27
强夯的施工记录班组人员签名要分开
已整改
整改完成
28
商混的施工用水的检测报告缺失
已整改
整改完成
29
站外水源的定位放线要注明阀门井的位置
整改中
签字未完
30
站外泵房混凝土的施工记录、浇筑申请、浇筑记录、养护记录、塌落度检测记录与检验批的时间相对应
已整改
整改完成
31
砂石氯离子、碱活性试验未做
未整改
未整改
32
材料使用跟踪记录应归档
已整改
整改完成
33
搅拌机未报审
已整改
整改完成
34
所有报审表应做汇总表
未整改
未整改
35
人员资质证件报审中报审页上的项目经
理签字与附件签字不统一，报审页及附件须盖公司章
已整改
整改完成
36
人员资质证件报审中附件上证件大小部分没有按原件大小复印，却取样人报审
已整改
整改完成
37
编号:HD-820061-300008人员资质证件报审中报审页内容与附件部分内容不一致
已整改
整改完成
38
缺档案交底及档案管理过程文件
未整改