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文档摘要

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风险管控具体实施方案(Ⅱ级)

序

风险名称

号

参考标准 目标值

实行风险 应对风险实行具体实施措施

处理方式 第一季度 其次季度 第三季度 第四季度

实现值 备注

印鉴、证照使用风险《印鉴证照管 0

理规定》

风险自留1、严格执行先审批后盖章制度；

2、如部门负责人有印鉴证照治理授权，需本着向上授权的原则进展授权,同时将相关授权报总办备案；

3、公司公章当天借用，当天归还,不得过夜,且需有总办人员伴随；

4、公司公章、财务章不行同时外借，如须外借至少2人同时在场。

第一季度 其次季度 第三季度 第四季度

公司重要电子数据安全

万科集团《数据 0

备份治理规定》