XX化肥化工有限公司各岗位安全生产经营风险点(处)防控措施一览表(最新最详细最全面版本)
填报单位(盖章):XX化肥化工有限公司填报时间：20XX年X月X日
序号
风险源
风险点
构成因素
可能导致的隐患
风险
等级
防控措施
责任部门
责任人
实施
期限
备注
1
生产经
营安全
管理机构
生产经营安全管理薄弱
1)生产经营安全管理未健全；
2)安全管理人员配备不齐全
1)不遵守《危险化学品安全管理条例》会导致处罚，甚至吊销执照。
2)人员配备不足在日常检查、培训可能不到位，容易引发火灾爆炸中毒窒息等安全事故。
3)不强化生产经营安全管理使员工操作不规范、设备维护不良、可能导致泄漏、火灾，而应急管理不足会加大事故后果。违规操作风险激增，缺乏标准化流
I
1)依法健全管理机构，根据《安全生产经营法》要求，化肥化工有限公司必须设置专职安全生产经营管理机构，配备符合行业标准的专职安全管理人
员。未达标的应限期整改；强化主要负责人履职，推行“一述二查三问四评”机制，要求主要负责人定期述职安全生产经营职责履行情况，接受监管部门核查、问询和评议，建立履职业绩档案。
2)严格准入资格，安全管理人员必须取得注册安全工程师资格或经专业培训考核合格，特种作业人员须持证上岗，建立人员资质动态核查机制，确保
公司决
策领导及安全管理部门
公司
负责人、分管安全
长期
程和监管，易出现化
学品混存混放、超量
储存、违规运输等行
为，可能引发泄漏、
爆炸、中毒等事故。
示例：未分区存放氧
化剂与易燃物导致
自燃；未配备防爆设
备引发静电火灾。
4)应急响应能力瘫痪，
应急预案缺失或演练不足，事故初期无法有效控制，导致灾害扩大化。示例：
2015年天津港爆炸事故即因应急联动失效造成重大伤亡。
5)专职安全员日常
巡检频次不足，设备
腐蚀、管道泄漏未及
时发现；仓储监管员
对危险品出入库记
录不完整，剧毒化学
品流向不明造成社
会危害，在法律与追
100%合规；创新培训方式，采
用“事故警示教育现场谈感受”
“安全检查先送法”等模式，
将法规宣贯与实操培训结合。
每季度开展岗位安全技能比
武，设立“安全之星”等激励机制。
3)构建双重预防体系，制定《重大事故隐患排查整治指引》,建立行业领域的检查重点事项和化肥化工有限公司自查事项清单，推行专业排查与智能监测结合的隐患闭环管理机制；实施标准化建设，参照应急管理部门推行的安全检查人员标准化创建标准，完善化肥化工有限公司安全管理制度、操作规程和应急预案三体系，配备安全警示标志、通信报警装置等基础设施。
4)强化生产经营安全检查，
推行“综合查一次”联合安全检查机制，通过入风险点(处)扫码平台控制检查频次，对重复违规风险点(处)实施“说
理式安全检查”;落实资金保
生产经营
经营负责
人、安全管理人员
责层面的衍生风险行政处罚风险。
障，依法足额提取安全生产经营费用，专项用于安全设施维护、人员培训和隐患整改。
5)推广智慧安全检查，对涉危工艺设备加装智能监测终端，
实现隐患自动识别、预警信息直报监管部门；完善登记管理，严格执行危险化学品登记制
度，动态更新安全技术说明书和安全标签，确保化学品特性与登记信息完全一致。
1)岗位职责不清，
未明确各岗位安全责任人员、责任范围及考核标准，导致安全管理责任真空或推诿扯皮；主要负责人未全面履行安全管理职责，可能因考核不合格或缺乏资质导致决策失误，容易引发火灾爆炸中毒窒息等安全事故。
2)管理架构缺失，未按规定设置安全生产经营管理机构或
1)立即建立全员安全生产经
营责任制，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准，覆盖从主要负责人到一线员工的所有岗位，将责任制纳入化肥化工有限公司管理制度，并通过培训、公示等方式确保全员知晓并落实；
2)制定配套安全生产经营规
章，包括但不限于以下制度：隐患排查治理制度：定期开展隐患排查，记录并通报整改情况；安全风险分级管控制度：对危险化学品储存、运输等环节进行风险辨识和分级管控；危险
2
生产经营安全
管理责任制
生产经营安全管理责任制未建立
1)未建立全员安全生产经营责任制；
2)未制定配套规章制度，包括未建立安全生产经营教育培训、隐患排查治理、危险作业管理等核心制度，或制度内容不完整等。
配备专职安全管理人员、注册安全工程