副食品配送相关管理制度
一、采购管理制度
（一）采购计划制定
1.需求收集
各部门需提前一周提交副食品需求计划，计划应详细列出所需副食品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。餐饮部门根据每日就餐人数、菜单安排等因素，准确预估各类副食品的用量；超市销售部门则依据销售数据、市场趋势以及促销活动安排，确定采购品类和数量。
2.计划审核
采购部门收到各部门的需求计划后，组织相关人员进行审核。审核内容包括需求的合理性、是否与库存情况相匹配等。对于不合理的需求，采购部门与需求部门进行沟通，协商调整计划。同时，考虑市场供应情况、价格波动等因素，对采购计划进行优化。
3.计划确定
经过审核和调整后的采购计划，报公司领导审批。审批通过后，采购部门将其作为采购工作的依据，并按照计划安排采购任务。
（二）供应商选择与管理
1.供应商筛选
采购部门通过多种渠道收集供应商信息，如行业展会、网络搜索、供应商推荐等。对潜在供应商进行初步筛选，重点考察其资质、信誉、产品质量、价格水平、供应能力等方面。要求供应商提供营业执照、食品生产许可证、产品检验报告等相关证件，确保其具备合法经营资格。
2.实地考察
对初步筛选合格的供应商，采购部门组织人员进行实地考察。考察内容包括供应商的生产场地、生产设备、工艺流程、质量控制体系等。通过实地考察，深入了解供应商的实际情况，评估其是否能够满足公司的采购需求。
3.供应商评估与选择
根据筛选和考察结果，对供应商进行综合评估。采用评分制的方式，从产品质量、价格、交货期、售后服务等多个维度对供应商进行打分。选择得分较高的供应商作为合作伙伴，并与其签订采购合同。合同中明确双方的权利和义务，包括产品规格、价格、交货方式、质量标准、结算方式等条款。
4.供应商绩效评估
定期对供应商的绩效进行评估，评估周期为每季度一次。评估指标包括产品质量合格率、交货及时率、售后服务满意度等。根据评估结果，对表现优秀的供应商给予奖励，如增加采购份额、延长合作期限等；对表现不佳的供应商进行警告、减少采购份额甚至终止合作。
（三）采购流程控制
1.采购申请
采购人员根据采购计划，填写采购申请表，注明采购的副食品名称、规格、数量、预计价格等信息，并附上相关的审批文件和需求计划。采购申请表经部门负责人审核签字后，报公司领导审批。
2.采购订单下达
采购申请获批后，采购人员与供应商签订采购订单。采购订单应明确采购的产品信息、交货时间、交货地点、付款方式等条款，并要求供应商签字确认。采购订单一式多份，分别由采购部门、供应商、财务部门等留存。
3.采购进度跟踪
采购人员定期与供应商沟通，跟踪采购订单的执行情况。及时了解产品的生产进度、发货时间、运输情况等信息，确保产品能够按时、按质、按量交付。如出现供应商交货延迟、产品质量问题等情况，采购人员应及时与供应商协商解决，并采取相应的措施，如调整采购计划、寻找替代供应商等。
4.采购验收
产品到货后，采购部门组织相关人员进行验收。验收内容包括产品的品种、规格、数量、质量等方面。验收人员根据采购订单和质量标准，对产品进行检验和核对。如发现产品存在质量问题或与采购订单不符，应及时与供应商联系，要求其进行退换货处理。验收合格后，验收人员在验收单上签字确认，并将产品入库。
二、库存管理制度
（一）库存分类管理
1.ABC分类法
根据副食品的价值、销售量、重要性等因素，将库存分为A、B、C三类。A类物资为高价值、高销售量、重要性高的物资，如高档酒类、进口食品等；B类物资为中等价值、中等销售量、重要性一般的物资，如普通饮料、休闲食品等；C类物资为低价值、低销售量、重要性较低的物资，如调味品、小零食等。
2.分类管理策略
对于A类物资，实行严格的库存控制，采用定期订货法，精确计算订货点和订货量，确保库存水平始终处于合理范围内。加强对A类物资的监控，及时掌握其销售情况和库存动态，避免缺货和积压。对于B类物资，采用定量订货法，根据历史销售数据和经验，确定合理的订货点和订货量。定期对B类物资的库存进行盘点和分析，适时调整订货策略。对于C类物资，采用简单的库存管理方法，如批量订货法，适当增加订货批量，减少订货次数，以降低采购成本。
（二）库存盘点
1.盘点周期
定期进行库存盘点，盘点周期分为月度盘点、季度盘点和年度盘点。月度盘点主要对重点物资和易损耗物资进行盘点；季度盘点对所有库存物资进行全面盘点；年度盘点则是对全年的库存情况进行总结和分析。
2.盘点方法
采用实地盘点法，由仓库管理人员和财务人员共同组成盘点小组。盘点小组按照预先制定的盘点计划，对库存物资进行逐一清点和核对。在盘点过程中，要认真记录物资的名称、规格、数量、存放位置等信息，并与库存台账进行比对。如发现账