风险分级管控体系与隐患排查治理体系
作业指导书
目录
TOC\o1-5\h\z\oCurrentDocument1风险分级管控和隐患排查治理体系建设概述 1
体系建设领导小组 1
体系管理制度制定 1
体系建设实施方案 1
\oCurrentDocument体系建设培训 2
体系建设工作流程 2
2风险点确定 3
\oCurrentDocument风险点划分原则 3
风险点划分 3
\oCurrentDocument风险点统计 4
\oCurrentDocument3危险源辨识 4
危险源辨识依据及辨识方法 4
\oCurrentDocument危险源辨识 6
\oCurrentDocument4风险评价 6
\oCurrentDocument采用的风险分析方法介绍 6
\oCurrentDocument5风险管控措施 9
\oCurrentDocument风险管控措施 9
\oCurrentDocument风险管控措施确定 10
\oCurrentDocument6风险分级管控 11
\oCurrentDocument7风险告知 11
8隐患分级 11
\oCurrentDocument隐患分级原则 12
隐患分类原则 12
\oCurrentDocument9隐患排查 13
患排查类型 13
隐患排查级别 16
隐患排查周期 16
隐患排查点分配操作 16
\oCurrentDocument确定隐患排查项目 17
\oCurrentDocument10隐患治理 17
隐患治理流程 18
一般隐患治理 18
重大隐患治理 19
第
第PAGE#页
1风险分级管控和隐患排查治理体系建设概述
体系建设领导小组
为认真做好风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，我公司成立
了以公司总经理主要负责人为组长，销售部、质量部、采购部、技术中心、
人力资源部、制造部、总经办、行政部、财务部、安委办等部门负责人参与
的双体系建设领导小组。主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，并提
供必要的人力、物力、财力支持，各部门负责人、各岗位人员负责分管范围
内的风险分级管控工作，实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险分
级管控体系。
详见：成立领导小组文件。
体系管理制度制定
我公司制定了成都豪能科技股份有限公司风险分级管控制度和隐患排
查治理制度。
详见：风险分级管控和隐患排查治理制度。
体系建设实施方案
我公司在风险分级管控和隐患排查治理体系建设领导小组的领导下，
组织制定了切合公司实际的风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方
案。
方案中明确了主要负责人、部门负责人、班组负责人、安全生产管理人
员和各岗位作业人员在风险分级管控和隐患排查治理体系建设中的职责以
及风险分级管控和隐患排查治理体系建设计划进度安排。
详见：风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案。
体系建设培训
(1)我公司根据风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案,
制定了相关规范性文件、风险信息等内容的培训计划，并按计划进行培训。
(2)详见附件：风险分级管控和隐患排查治理体系建设培训记录。由
主要负责人负责组织，对班组长以上管理人员进行了风险分级管控职现分
工、工作程序、风险点划分原则、危险源辨识方法、风险评价方法、管控措
施制定等内容的培训。
(3)由安全生产管理人员负责组织，对全员进行可能接触的风险点
信息、危险源、可能导致的后果及采取的主要管控措施。并将企业风险信息
培训列入企业年度教育培训计划。
1?5体系建设工作流程
5.1风险分级管控体系建设工作流程如下图所示：
5.2隐患排查治理体系建设工作流程如下图所示:
2风险点确定
风险点划分原则
风险点划分应依据设备设施、部位、场所、区域及作业活动两大类合理
予以划分。
2风险点划分
1风险点识别（单元划分）
风险点的划分应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范
围清晰的原则。
每个风险点可按部门、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程
及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分，形成相对独立的“模块”
单元。
识别单元的划分原则，所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包含
多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一、两个作业步骤
或作业内容构成。
2.2风险点的确定
风险点可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设
施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，
即确定的风险点”。
2.3风险点分级标准
风险点所包含的危险源最高级别即为该风险点的级