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XX学校(幼儿园)食堂食品(餐饮食品)
《每日落实食品安全主体责任风险管控检查记录(日管控现场记录)》
((记录内容及存在问题原因分析和整改防控措施填写示例范本)记录示例)
【对应《落实食品安全主体责任风险管控清单(日管控)》进行现场检查记录，据此录入电脑记录之中】
检查部门：检查人员(签名):检查日期：20年月日
检查内容
序号
检项内容项目
风险类型
检查环节序号
过程控制环节
风险
风险
点序号
风险点
管控
频次
检查存在问题(填对应风
险点序号，无问题填无)
存在问题原因分析(说明)
存在问题整改防控措施
负责人
一
经营主体
资质
条件检查(信息公
基础风险
1
承包经营企业管理
1)承包经营企业选择
需选
择或
更换
承包
经营
企业
时
如填对应日管控清单序号：“一、1、1)”没有与
承包方签订合同
承包经营企业刚成立正在办理食品经营许可，未取得资质证明
更换具有承包经营资质信誉好能履行食品安全责任的企业
XXX
2)日常管理
每月
无
2
供货商管理
3)供货商选择
需选
择或
无
2
示
示)
更换供货
商时
4)供货商食品安全状况评价
半年
“一、2、4)”没有提供第三方检验报告书；蔬菜类等无法完全溯源供应商
供货商没有随货提供产品检验报告，没有从合法蔬菜供商进购
①及时索取产品检验报告；②需从合法农贸市场采购，保留采购凭证以实现最小化溯源。
XXX
3
许可管理
5)食堂食品经营许可证办理
食堂新改扩建时
无
6)对许可证有效期疏于管理
必要时
无
7)许可条件发生变化
食堂改扩建或布
局、
流程等调整时
无
8)经营模式发生变化
经营模式
变化时
无
3
9)超许可范围经营
每日
“一，3、9)”加工即食食品
不知道食堂餐食加工即食食品超许可范围
①强化食品安全相关知识学习，掌握食品经营许可内容；②确保在取得相关资质后才能进行食品加工，避免超范围加工导致的食品安全问题。
XXX
4
人员管理
10)接触直接入口食品从业人员健康证明持有情况。
每年
“一，4、10)”安排未持证人员直接接触食品(无证上岗);健康证过期
①对食品安全风险认知不足；②削减合规成本 (如忽略健康证办理)维持利润。
①开展常态化食品安全培训，将健康管理纳入考核内容；⑦提前30天推送续期提醒，逾期未办理者自动锁定岗位权限。
XXX
11)从业人员身体健康状况
每日
“一，4、11)”皮肤有伤口或者发热感染员工
①未严格执行每日晨检
制度，未及时发现员工发热、皮肤伤口等症状；②晨检记录未纳入员工健康档案管理，缺乏动态追踪机制，异常情况难以追溯；③核验仅停留在入职阶
段，未定期复查更新；④员工隐瞒发热、皮肤感染等症状，未主动向食品安全管理员报告；⑤员工认知模糊，误认为轻度症状无需停工。
①通过智能晨检系统强制覆盖
(如体温实时监测);②建立症
状报告奖惩机制(隐瞒病情纳入信用记录)、推广标准化防护工具包(含抗菌敷料、一次性手套)等综合措施，系统性降低健康风险。
XXX
4
12)从业人员个人卫生
每日
“一，4、12)”有头发等异物
①操作人员未正确佩戴发网、帽子或口罩等防护用品，导致头发在作业过程中脱落混入食品；②员工未定期修剪指甲、未有效清理附着在衣物上的毛发，或佩戴首饰等行为增加异物混入风险；③空气流动不畅时，悬浮的毛发和颗粒物易沉积于原料或半成品表面；④非生产人员随意进出车间，携带外
部异物(如头发)进入洁净区域；⑤蔬菜、干货等原料携带的杂质(如毛发)未被充分挑拣或清洗。
①工进入车间前需佩戴双层防护
帽(内帽+外帽),长发需盘起并
完全包裹，确保无毛发外露；穿戴
连体式工作服，定期更换清洗，避
免线头脱落；使用滚毛筒或胶辊在
更衣后、操作前粘除衣物及皮肤表
面毛发，并设置镜子供员工自检。
②入口处设置风淋室或风幕机，
吹落悬浮毛发及颗粒物；安装防蝇
灯、防鼠板及；目纱网，阻断虫类
等外部异物侵入；禁止使用木竹制
品及易碎玻璃器具，塑料工具每日
检查破损情况。③每日对设备缝
隙、地面角落进行彻底清洁，拆解
设备部件清除残留异物；使用雪尼
尔面料清洁工具替代易掉毛的毛
巾或刷子。④原料拆封时检查外包装卫生，定点存放拆封线，避免线头混入；散装原料需加盖密封贮存，加工前增加人工挑拣或X光机检测环节。
13)从业人员手部卫生
每餐次
无
5
二
进购
食材
检查
过程