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XX学校(幼儿园)食堂食品(餐饮食品)
《落实食品安全主体责任风险管控清单(日管控)》
参照[食品安全风险管控清单(集中用餐单位食堂)]
序号
检查项目
风险
类型
检查项目序号
过程控制
环节
风险点
风险描述
管控措施
管控频次
管控目标
责任人
1
承包
经营
企业
管理
1)承包经营企业选择
筛选把关不严，选择
的承包经营企业不具备经营学校(幼儿园)食堂的资质或管理能力，后期难以保证供餐食品安全。
1.加强承包经营企业资质审核；
2.以招投标等方式公开选择；
3.依法签订合同，明确双方在食品安全方面的责任和义务。
需选
择或
更换
承包
经营
企业时
用餐单位确定的承包经营企业应依法取得管理资质类食品经营许可，食品安全管理制度健全、社会信誉良好，能够履行食品安全责任。
XXX
2)日常管理
对承包经营企业疏
于管理，存在“一包
了之”思想，未督促
承包经营企业严格
按照法律、法规、规
章、食品安全标准以
及合同约定进行经
营和落实各项食品安全管理要求。
1.明确食品安全管理人员，每月
不定时对承包经营企业食品安全管理情况开展抽查并向单位负责人报告相关情况；
2.督促承包经营企业严格落实
人员管理、进货查验、加工操作、
食品留样、餐饮具清洗消毒等各
项管理制度，认真执行“日管控、
周排查、月调度”工作机制；
每月
能够建立有效监督管理机制，切实履行对承包经营企业的日常管理责任，督促承包经营企业落实食品安全主体责任。
2
序号
检查项目
风险
类型
检查项目序号
过程控制
环节
风险点
风险描述
管控措施
管控频次
管控目标
责任人
一
检查
检查
经营主体
资质条件
(信息公示)
基础
风险
3.督促承包经营企业对食堂从业人员定期开展培训考核，提升食品安全责任意识；
4.督促承包经营企业针对自查、检查发现的问题及时整改。
2
供货
商管理
1)供货商选择
选择的供货商未依法取得相关资质，不
具备承担食品安全责任的能力。
1.选择取得合法资质的供货商，留存其资质证明；
2.建立相对固定的供货渠道；
3.与固定供货商签订供货协议，明确食品安全责任和义务。
需选
择或
更换
供货
商时
确保供货商资质合法。
2)供货商食品安全状况评价
对供货商食品安全状况不了解，未对供
货商食品安全状况进行跟踪评价。
1.建立供货商评价和退出机制，自行或委托第三方机构对供货商的食品安全状况进行定期评价；
2.及时更换不符合要求的供货商。
半年
确保供货商保持正常的食品安全管理水准。
3
许可
管理
1)食堂食品经营许可证办理
食品经营许可证载
明的被许可人非学
校(幼儿园),为食
堂承包经营企业或
其他组织、个人，导
致食品安全责任界定不明。
严格执行以学校(幼儿园)作为办证主体的规定。
食堂
新改扩建时
被许可主体为学校(幼儿园)。
3
序号
检查项目
风险
类型
检查项目序号
过程控制
环节
风险点
风险描述
管控措施
管控频次
管控目标
责任人
2)对许可证有效期疏于管理
许可证已经超过有效期限，或者未按照
规定的时限要求提出延续申请，影响到正常经营活动。
加强许可证有效期的管理，到期前严格按照规定的时限要求，及时向原发证部门提出延续申请。
必要时
杜绝发生许可过期导致无证经营情况。
3)许可条件发生变化
加工场所、设备设施、经营布局、操作
流程等许可条件发生变化，使食品安全受到影响。
1.改变加工经营条件前进行充分评估；
2.严格按照食品经营许可相关法规要求进行调整；
3.及时办理许可变更报告手续。
食堂改扩建或布
局、流程等调整时
许可条件变化时及时办理许可变更或报告，不因变化影响供餐食品安全。
4)经营模式发生变化
学校(幼儿园)食堂原有的自营或承包经营模式发生变化，改变了原有管理机制。
1.在改变经营模式前进行充分评估；
2.明确模式转变后各方食品安全责任和义务；
3.做好管理交接；
4.及时完善相关许可手续。
经营
模式
变化时
经营模式发生变化时不影响食品安全管理，依规及时完善许可相关手续。
5)超许可范围经营
在不具备相关许可条件情况下超范围加工餐食进而影响食品安全。
严格按许可核准项目开展经营。
每日
实际经营项目不超过许可范围。
4
序号
检查项目
风险
类型
检查项目序号
过程控制
环节
风险点
风险描述
管控措施
管控频次
管控目标
责任人
4
人员管理
1)接触直接入口食品从业人员健康证明持有情况。