内部管理制度
工作制度
一、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到，不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡开门办公，反对长时间因私占用电话；积极参加中心组织的各项活动；严禁干部职工参与赌博活动，否则视情节轻重给予批评、撤职和辞退处分。
二、树立良好的形象。讲形象、讲仪表，言谈举止，文明大方，禁止奇装异服。
三、树立严谨的工作作风。要服从领导，顾全大局，步调一致，团结合作，工作务实高效，严谨周密，执行职责分工不推诿。搞好协作不扯皮，落实计划不拖拉；要坚持原则、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉帮结派、不徇私情、不传播小道消息。
四、树立窗口单位意识，接待客户热情周到，一欢迎。二让座。三递水，四服务。实行首问责任制，是自己分内的工作要高效办理，非自己分内的工作，要将来访者引见给相关责任人员，不得简单应付了事。
五、接、打电话要使用“你好、请、谢谢”等文明礼貌用语。
请销假制度
一、全体员工应严格遵守工作时间，高效完成工作任务。原则上工作日不予请假，因特殊原因需请假的要提前书面说明事由及天数，报有关负责人审批，经批准后休假。
二、各部长请假及一般员工请假一天以上由董事长或总经理批准。员工请假在一天以内的由主管部长审批。
三、员工工作时间需临时外出办公时要向部长报告，因私事需临时外出，向主管部长请假。
四、请病假三天以上需要开具医院诊断证明。
五、年休假、婚假、丧假、产假、探亲假等按有关文件规定执行。
六、假满上班后要及时向批准人销假。
七、员工请假或休假待批准后，将批准假条报综合管理部备案。
八、中心考勤由综合管理部负责，考勤结果与业绩工资挂钩。
固定资产管理制度
一、为了加强固定资产的管理，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整，确保中心财产不受损失，促进固定资产管理工作的制度化、规范化，特制定本制度。
二、本制度适用于中心项下的所有固定资产，包括：所
不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务负责人报告，并请求查明原因，作出处理。
十一、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
十二、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务负责人监交。
十三、支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
十四、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
十五、中心财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
十六、中心可以在下列范围内使用现金：
（一）员工工资、津贴、奖金；
（二）出差人员必须携带的差旅费；
（三）中心日常零星支出；
十七、购买大宗固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。财务人员支付现金，可以从中心库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。员工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经财务负责人审核；交董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款。
十八、发票及报销单经董事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
十九、每月由出纳编制工资表，交财务负责人审核，董事长签字，出纳按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
二十、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由董事长签字，会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后，送董事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
二十一、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
二十二、凡是本中心的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，归档前应加以装订。会计报表应分月、季、年报、按时归档，由会计保管，并分类填制目录。
二十三、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计