竣工结算审计服务方案
投标文件
（技术方案）
招标编号：
投标方案
投标人名称：****有限责任公司
地址：****号二楼
联系人：****
投标日期：****
资格证明文件索引表
序号
评审项目
是否完全响应
投标人填写
资格性审查内容
响应
1
1.具有独立承担民事责任的能力。
响应
2
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
响应
3
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
响应
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
响应
5.投标人须提供投标截止时间前3年在经营活动中没有重大违法记录及重大质量安全事故的书面声明。
响应
响应
响应
响应
响应
响应
二
符合性审查内容
1
2
注编制此索引表是为了方便评委评审投标文件，对投标人有利。
1
商务评审索引表
序号
评审项目
计分模型
标准分值
指标值或评分项
投标人填写
投标文件位置页码
合计
项目1
1
指标1
2
指标2
3
指标3
二
项目2
1
指标
三
项目3
四
项目4
五
项目5
六
项目6
七
项目7
八
项目8
备注投标人按照《商务评审标准表》编制此表。投标人填写指标值或评分项及其在投标文件位置页码，投标人不得虚报、瞒报、漏报或虚假承诺。
注编制此索引表是为了方便评委评审投标文件，对投标人有利。
报告说明
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目录
第一章项目背景及需求分析 1
第一节项目背景 1
一、工程竣工结算审计的特点 1
二、做好工程竣工结算审计实施工作 1
三、工程竣工结算审计重点审核的内容 2
四、结算审计重点及要点 5
第二节竣工结算审计存在问题及对策 10
一、竣工结算审计存在的问题 10
二、针对问题的对策 11
三、针对本项目的合理化建议 18
第三节需求分析 20
一、项目概况 20
二、审计目的 20
三、审计范围和对象 20
四、服务要求 20
第二章项目总体实施方案 23
第一节整体服务设想 23
一、服务模式 23
二、服务宗旨 23
三、服务规划 24
四、服务规范 25
2
第二节审计服务原则和依据 40
一、审计原则 40
二、审计依据 40
第三节总体审计实施方案 44
一、审计内容和重点 4
二、审计步骤和时间 48
三、审计要求 50
四、审计细则 50
第三章项目组织机构及人员配备 54
第一节项目组织机构 54
一、组织机构图 54
二、岗位职责 54
第二节人员配备 58
一、人员配备 58
二、人员岗位职责 60
三、工作守则 64
第四章项目拟投入的设施设备 70
第一节项目拟投入设施设备 70
第二节办公设备管理制度 71
一、目的 71
二、适用范围 71
三、职责 71
四、内容及过程控制 71
第五章审计进度控制 76
3
第一节进度控制办法 76
第二节审计进度保证措施 78
第三节进度控制承诺 79
一、进度控制承诺 79
二、审计反应速度的承诺 81
第六章竣工结算审计实施方案 82
第一节竣工审计流程及要求 82
一、操作流程 82
二、相关要求 83
第二节结算审计现场勘探 89
一、现场勘探内容 89
二、现场勘探目的 98
第三节审计重点及方法 111
一、审计程序 112
二、业务准备阶段 112
三、实施阶段 115
四、业务终结 130
五、工程结算审核要点 132
第四节审计方案 140
一、建筑工程竣工结算程序与原则 140
二、审核工作原则 144
三、竣工结算审计实施方案 145
第五节审计信息化软硬件建设 165
一、加大信息化人才培养力度 165
4
二、加大大数据分析团队建设 165
三、加大数字审计攻关团队建设 165
四、完善网络平台建设 166
五、完善审计模拟室建设 166
六、完善审计信息化制度建设 166
第七章质量复核 169
第一节竣工结算审计质量复核办法 169
一、总则 169
二、审计质量复核的内容