基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025

2025年审计资料

1

中心审计报告

依据集团公司的安排，我们于2025年7月13日—7月20日对该中心依据审计工作要求的内容对中心进展全面的审计，现将审计状况汇报如下：

一、根本状况

二、审计实施状况

〔一〕内部掌握测试状况

依据中心所供给的资料，分别与各岗位工作人员进展沟通交谈，进一步了解该中心业务运作流程，比照业务实际操作的各项凭证抽查检验。该中心权责划清楚确，不相容职务严格划分各负其责。中心依据自身特点结合集团公司财务业务治理方法，制定适合于配送本身的财务业务流程，对票据传递、商品选购、商品销售有严格标准的业务操作程序，资金的使用严格执行集团公司资金治理办法