人力资源费用
新增人员
现有人员
年工工资合计
人工成本合计
工资调整
基本工资调整标准
年薪
人员数量
人员编制
201X年人员编制计划表
单位：人数
部门/岗位/驻地
北京
成都
西安
南京
武汉
合计
编制说明
现有人员
缺编人员
管理层
总经理
副总经理
分管综合业务、后台业务和前台业务各1名
总经理助理
（兼部门经理）
renshi
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公司监审
行政
人力
资源部
部门经理
部门副经理
综合行政
公共关系专员1名，网络信息管理专员1名，行政专员1名，营销助理及商务1名；办事处综合内务人员各1名
人力资源
人力资源专员和企宣专员各1名
计划
财务部
部门经理
部门副经理（兼商务）
出纳
财务
商务
拓展部
部门副经理偏技术型
商务拓展助理
偏外语型
研发一部
副经理需有两总制经验的人
研发工程师
2016年回款目标￥2,000万，按人均产值200万计算，配备10人
研发二部
部门经理
（总经理助理兼）
部门副经理
技术
支持部
产品线经理
按四大产品线方向设编制
工程师
产品工程师与销售人员比例为4:1
市场
拓展部
行业客户经理
按六大行业设编制
销售部
办事处
北京销售部经理
（总经理助理兼）
北京销售部副经理
办事处经理
一个项目100万人民币，一个销售一年签约300万人民币，按年产值（签约额）1个亿计算，需要33个销售
销售团队1
销售团队2
销售团队3
人员配置合计
备注：
1、中层经理设置原则：部门经理管行政，部门副经理管业务。
2、2016年人均产值指标不变的情况下，即人均产值指标100万元，则年产值（签约额）须达到1个亿。
3、办事处销售人员和综合内务人员的配备取决于2016年的销售任务。
LR-2016年员工人数预算表
所属部门
区分
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
预算依据
现有
新增
小计
监审
行政人力
资源部
研发部一部
研发部二部
北京
销售部
西安
办事处
南京
办事处
武汉
办事处
人数合计
编制说明：
1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。
员工人数预算表
现有奖金
调整奖金
初级
中级
高级
员工调薪计划表
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
检审
人工成本预算表
效益工资
年薪
工资
社保
住房公积金
市场部
人工成本合计
年工工资预算表
年工工资
年工工资合计
奖金/提成
1、以2018年10月工资标准做预算。
2、未考虑季度考核浮动因素。
3、行政人力资源部、财务商务部、市场拓展部、技术支持部、研发部奖金按2个月标准工资计提。
4、不包含部门副经理以上管理人员奖金
北京小计
成都小计
人力资源费用预算表
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
市场拓展部
技术支持部
部门
直接
费用
共同费用
公司集体活动
员工兴趣活动小组经费
其它福利费
残保金
企业文化建设费
人员奖励
人力资源费用总计
备注：员工体检以3月31日前入职为基准；工资总额不含部门经理以上人员奖金
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