基本信息

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文档摘要

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一份有关内部掌握的调查报告及内部治理建议书

*****内部掌握调查报告

审计部于2025年11月8－18日对*****内部掌握状况进展了调查，在调查中，我们实行了现场观看、询问、环境测试、重塑流程、风险评价等方法，重点调查了与企业经营治理息息相关的五个环节，即选购与付款、库存治理、销售与收款、费用掌握和人事治理。现报告如下：

一、存在的主要问题

*****自成立到现在刚满三周岁，作为成长中的企业，已在制度建设和执行方面取得了很好的成绩，但是，我们也看到在局部环节还比较薄弱，主要表现以下几个方面：

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1、事前掌握不到位，缺乏严格的打算和预算掌握。

2、流程