供应商审核程序
附：
食品安全/良好生产规范检核表
厂方/供应商名称
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审核人
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地址
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审核日期
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联系人
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通用（现行）
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请注意此检核表是由根据食品卫生CAC(食品法典委员会)、HAPPC法规食品法典委员会评分体系
评分体系是基于检查公司的不符合项来确定的。当发现或是找到一个不符合项时，就要有评定人员来评定不符合项是属于次要的、主要的、还是关键控制的。。审核人员要提供全面的不符合项的说明。
关键点-不能接受-造成食品安全和完整性的直接的损失（需要高度的重视）
主要的不符合点-不能接受-能够影响产品安全和完整性的。
次要的-可以接受的-不影响产品的安全和完整性，但是需要提高的。
一个次要的不符合点要扣除5分，一个主要的不符点要扣10分，关键不符点要扣25分。
列出主要的问题/在评定中需要标明的
-加工类型-
-客户投诉（如果有的)
第1章–食品安全
第三方的证书/许可证
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备注
不符点
O次要的主要的关键的
第三方的审计机构名称
无第三方认证。
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发证日期//效期
无
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证书引用的标准
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最后的内部和外部的审核日期
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总结
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从上次审核到执行
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上次审核中需要进一步研究确定的
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要解决的问题，要有一个相应的行动方案，
要有具体的责任，和期限
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第三方的审核员要有此领域评定方面很高
的专业知识
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列出食品安全研究的具体内容
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建议
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其他
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食品安全计划-团队和培训
有效的安全计划要能被员工很好的理解和实施。
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备注
不符点
O次要的主要的关键的
食品安全计划要求，适宜，文件化。同时要求有任命的联络员
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要建立一个由生产和接待部门的人员组成
的易于沟通的专门的小组。.
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食品安全计划的目的主要是要阐明实施此
计划的原因
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食品安全计划的范围是产品、生产的开始
和结束（危害的等级要标明）
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每个产品的详细描述和规格
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标明使用用途
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每个产品的工艺流程图
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每个工艺流程图均已被修正并签署
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对小组成员的技能、经验和培训要适当，
使他们对食品安全计划的目的和范围有明
确的理解。
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对已实施的培训要有记录
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其他
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第一款1.0指明所有的潜在的危害
所有的潜在危害都要求标明；审核人员必须对所要审核的相关的特殊加工
中的危害要详细的评定。
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备注
不符点
O次要的主要的关键的
所有的化学、微生物和物理危害在每步都要显示。危害随着
产品的不同而不同，因此对产品的很好了解是必须的。
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证据/文件显示对坚定危害的主因素是有效的。
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根据已定的标准，对风险的评定要记入文档中。
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确定对危害的控制措施在实施中不断提高。
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对过敏原的识别没有过程控制程序
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现有的过敏原物质是否被系统有效的追踪
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文件格式的已验证的对潜在发生的过敏原交叉感染的控制
程序。
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如通过视力检验和/或直接用过敏原的探测工具来验证过
敏原的清除程序的有效性
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第二款2.0关键控制点的测定I
关键控制点的确定要在食品安全计划上明显的标注出
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内容
不符点
O次要的主要的关键的
每个重大危害的关键控制点被确定并在食品
安全计划中体现。
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每个关键控制点的后面要有一个合理的逻辑
推理。
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每个关键控制点的操作指示已填写完成。
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工作指示要包含不符和产品的通知和处理。
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要有上述条款的验证记录
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其他
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第三款3.0建立临界极限
对每个关键控制点控制已明确规定并生效
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内容
不符点
O次要的主要的关键的
每个关键控制点均已建立了临界极限
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每个临界极限的监控记录（包括物理
的、化学的和微生物的）。
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临界极限一生效（样品测试或相应的测
试)。
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预防措施和临界极限的关系要明确
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其他
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第四款4.0监控程序
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