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一、昆明市问题清单
1.昆明市交通运输局
2022年交通运输安全生产“百日攻坚”行动暨第四季度岁末年初安全生产明查暗访问题隐患清单（基础管理类）
序号
被检查单位
存在的问题和隐患
整改要求
整改时限
责任单位
督办单位
1
昆明市交通运输局
未提供《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》学习宣贯记录（计划于12月中下旬开展）。
按照文件要求，及时开展《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》宣贯学习工作。
10个工作日
昆明市交通运输局
昆明市交通运输局
2.福宜高速公路建设项目
序号
被检查单位
存在的问题和隐患
整改要求
整改时限
责任单位
督办单位
1
中铁二十四局集团有限公司福宜高速公路项目经理部
未严格按照《交通运输部办公厅关于印发公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）的通知》（交办安监〔2018〕135号）的要求进行辨识，未按照GB13861-2022的要求进行致险因素分析，未提供梁王山特大桥支架搭设的风险辨识记录；风险管控清单中同一区域的不同等级的风险管控责任人为同一人，未实现风险分级管控；重大风险清单不完善，未将“两区三厂地质灾害及工程车、货车载人碰撞翻车风险”纳入重大风险，未建立重大风险防控措施清单。
严格按照《交通运输部办公厅关于印发公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）的通知》（交办安监〔2018〕135号）的要求开展风险辨识，按照交安监发【2017】60号的要求对风险进行分级管控，按照交安监发【2021】2号的要求建立重大风险“五个清单”。
10个工作日
中铁二十四局集团有限公司福宜高速公路项目经理部
黑龙江建通公路工程监理咨询有限公司福昆明福宜高速公路第三总监办
昆明福宜高速公路有限公司
昆明市交通运输局
未提供《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》学习宣贯记录。
按照文件要求，及时开展《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》宣贯学习工作。
10个工作日
未提供元旦、春节期间安全生产工作部署会议，计划于12月中下旬开展。
及时开展元旦、春节期间安全生产工作部署工作，完善安全工作部署会议记录。
10个工作日
未提供岁末年初安全应急、防灾减灾、消防安全、森林防火等工作部署和落实工作记录，计划于12月中下旬开展。
及时开展岁末年初安全应急、防灾减灾、消防安全、森林防火等工作部署工作，完善安全工作部署及落实记录。
10个工作日
提供的《90t门式起重机安装及拆除工程专项施工方案》明确行走大车采用电缆卷线器；《梁场基础设施技术交底书》明确“龙门吊采用滑触线取电方式”；2#梁场90t门式起重机现场实际采用滑轨供电，技术交底与施工方案内容不一致，方案要求与现场实施不一致。且未提供的《梁场基础设施技术交底书》的纸质资料，无参加交底人员的签认。
根据现场实际情况，尽快完善施工方案变更程序；按照要求对施工方案进行交底，并形成纸质记录。
10个工作日
2
黑龙江建通公路监理咨询有限责任公司昆明福宜高速公路第三总监办
未提供《安全生产专项整治三年行动巩固提升年工作方案》，提供了安全生产专项整治三年行动2022年第三季度工作总结，工作未围绕2022年“巩固提升”主题开展。
按照文件要求，结合项目实际情况，制定完善《安全生产专项整治三年行动巩固提升年工作方案》，并按照方案开展安全工作。
10个工作日
黑龙江建通公路工程监理咨询有限公司福昆明福宜高速公路第三总监办
昆明福宜高速公路有限公司
未提供《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》学习宣贯记录。
按照文件要求，及时开展《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》宣贯学习工作。
10个工作日
未提供元旦、春节期间安全生产工作部署会议记录，计划于12月中下旬开展。
及时开展元旦、春节期间安全生产工作部署工作，完善安全工作部署会议记录。
10个工作日
未提供岁末年初安全应急、防灾减灾、消防安全、森林防火等工作部署和落实工作记录，计划于12月中下旬开展。
及时开展岁末年初安全应急、防灾减灾、消防安全、森林防火等工作部署工作，完善安全工作部署及落实记录。
10个工作日
未提供梁王山特大桥支架材料的进场验收记录，未提供对施工单位责任制建立、落实和考核情况的检查记录。
按照交安监发〔2018〕43号文和监理规范的要求对施工单位进场的材料进行检查、验收，对施工单位责任制建立、落实和考核情况进行检查，并留存验收记录。
10个工作日
监理单位提供了《危险性较大的分部分项施工前安全生产条件核查表（梁王山特大桥现浇梁）》，签署内容为“符合率=100%”；现场检查发现在梁王山特大桥第17#~18#墩之间10KV高压线未拆除情况下，已进行了部分钢管桩支架搭设（由于高压线安全事宜，现场已停工），监理单位对危险性较大的分