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程序文件
IATF16949汽车质量管理体系
管理评审控制程序
文件编号：
编制：
审核：
批准：
颁布
版本
发行/修订履历
审批
日期
A0
新发行
2020.2.5
1目的
对本公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与本公司的战略方向保持一致。
2范围
适用于IATF16949汽车质量管理体系的管理评审。
3术语和定义
无
4职责
4.1总经理：负责主持管理评审。
4.2管理者代表：负责编制管理评审计划，组织管理评审会议的召开。
4.3各部门：负责提供与本部门工作有关的评审资料，负责评审报告中所涉及的与本部门相关的决定的落实；
4.4文控：负责管理评审资料或文件的归档。
5工作流程和内容
输入
工作流程
输出
工作说明
职责
使用记录
体系要求
经营计划
重大质量异常
顾客要求
公司组织结构发生重大调整
产品结构和工艺发生重大改变
评审计划编制
评审计划编制
管理评审计划
1、管理者代表每年年初根据要求，编写本年度的管理评审计划；
2、管理评审频次原则上每年进行一次且须安排在内审之后，但在以下情况下应考虑增加评审频次：
1）经营计划各项目标值有严重偏离现象；
2）公司内部发生重大质量事故或外部顾客有严重抱怨现象；
3）公司组织结构发生重大调整；
4）公司顾客要求及外部环境发生重大变化；
5）公司的产品结构和工艺发生重大调整；
6）顾客或第三方要求进行评审。
3、管理评审计划须包含时间要求和评审范围等内容。
管理者代表
管理评审计划
管理评审计划
审批
审批
审批结果
1、管理评审计划编制后，由总经理审批后实施；
2、总经理审批不通过，退回管理者代表重新编制。
管理评审计划
会议通知SHAPE
会议通知
通知单
1、根据管理评审年度计划时间，管理者代表应在会议开始前半个月提前用《通知单》通知各部门准备报告资料；
2、会议通知单须明确管理评审会议议程以及报告顺序、报告内容、报告方式和负责报告部门等内容；
3、会议通知单在发给各部门前须得到总经理批准。
管理者代表
总经理
通知单
管理评审会议通知单
资料准备/汇编
资料准备/汇编
管理评审资料
1、各部门根据《通知单》里的报告内容，准备本部门的报告资料；
2、报告资料要求数据化、图表化，并得到部门主管的签字认可；
3、各部门经过主管确认后的资料在会前3天交到管理者代表处，由管理者代表整理成会议报告资料。
各部门
管理者代表
通知单
会议资料
会议召开
会议召开
会议记录
1、管理评审会议由总经理主持召开，管理者代表和各部门主管及其指定人员参加。管理者代表负责落实管理评审会议所需的相关资料，由各部门主管按以下规定自行准备并在会议中按以下顺序进行报告：
1）与质量体系有关的内外部相关因素的变化
2）顾客满意和有关相关方的反馈（包括员工满意）
3）质量目标的实现程度
4）过程绩效以及产品和服务的合格情况（包括过程效率的衡量和产品的符合性）
5）不良质量成本（内部和外部不符合成本）
6）不合格及纠正措施
7）审核结果（包括内审、外审以及顾客审核）
8）外部供方的绩效
9）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估报告
10）对照维护目标的绩效评审
11）通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识
12）实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
13）以往管理评审所采取措施的情况
14）资源的充分性
15）应对风险和机遇所采取措施的有效性。
2、总经理根据各部门报告内容对各项活动做出评价，管理评审会议由管理者代表进行会议记录。
各部门
管理者代表
总经理
管理评审会议记录
管理评审会议记录
管理评审报告
管理评审报告
管理评审报告
1、管理者代表根据会议记录内容，整理成公司管理评审报告；
2、管理评审报告须包含下列三方面的决议：
改进的机会；
质量管理体系所需的变更；
资源需求。
当未实现顾客绩效目标时的改善计划。
管理者代表
管理评审报告
改