日利工程部（固补+个人差旅费报销）填报方法
注：固补和个人差旅费合并在一个差旅费报销流程，以免重复报销的情况！！！
固补+非管辖调动项目出差产生个人出差费用填报方法：
1、餐费标准：按35元/餐，70元/天的标准，每月上限为：当月天数*70。固定补贴超出部分，提供油票或对应的住宿费发票（若无车车辆备案的拿住宿费发票）。
2、实际出差则按实际产生的费用发票报销，根据当月非管辖项目调动实际产生个人真实性发票出差费用（交通费、过桥费、油费、住宿费（以上5项必须真实性发票）+误餐费（注：误餐费必须经各区域经理同意才能填报，误餐费计算：全天70元/天，半天35元/餐）。注：发票不能跨月填报！
固补和个人差旅费用报销详见以下填报流程：
进入OA后，找出：行政与人力资源--选（公出申请流程）
公出原因：填当月实际工作时间和项目
公出时间：每一天根据实际工作起止时间填写，并填上相对应的工作内容
备注：“非常驻地跨区域管辖项目出差”或“非管辖地跨区域临时项目出差”任选其一
下页接着明细：
填完（公出申请）按提交后待公司相关部门批完流程后，不需要填写出差申请，直接OA填：差旅费报销审批（商务/工程技术服务部/小车队）
差旅费报销审批填报方法：
第一、进入OA后，找出：财务管理--差旅费报销审批（商务/工程技术服务部/小车队）
销售中心/事业部：选--工程技术服务部，随同人数及随同公司人员/客户/有则填，没有则不填。
出差事由：填写当月每一次实际固补项目和调动非管辖项目的日期、项目工作内容（详见下图参照模板）；天数：当月实际出勤天数。
付款方式：选--银行转账
4、行程明细：按每月实际工作日期，填写工作地点，当天项目工作填写，根据实际产生的票据费用选对应费用选项填报金额，车票填交通费一栏，业务费不要在差旅OA填报！（详见下图参照模板）。注：宴请甲方吃饭的业务费填业务费申请，不要填在差旅费里面！
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注：有些发票抬头是电子发票必须填发票代码和发票号码。
注意事项：
1）个人出差费用（交通费、过桥费、油费、住宿费5项费用）必须是真实性产生的发票，不能用替票。
2）住宿费要附上转账凭证，并提供刷商务卡小票及对应发票，不附一律直接退单！住宿费报销时按实际付款的金额填写金额！
3）油费：根据公里数补0.8元/KM，必须凭油票发票才能报！举例：产生100公里*0.8元/KM=补80元的油费，要提供80元的油票，如只有50元的油票不够80元，只能按50元的油票去报！如果提供100元的油票，在油票上写实报80元。
4）用油票（已进行车辆备案）或住宿发票电子发票冲抵固补，须在OA差旅报销审批单上填写电子发票明细（发票号码和发票代码），并在（附件栏）上传PDF电子发票！
5）贴票要求：按日期出差费用归类，先按每去一次的费用先算合计粘贴，再后贴第二、第三次的出差费用。举例上图贴票：先贴完6月9日的交通费、过桥费、油费、住宿费等，再后面再贴6月17日的交通费、过桥费、油费、住宿费等，如此类推。
注：交纸资版资料：
原始凭证粘贴单：(只需填OA差旅费报销审批单号）并在空白处用铅笔分别写明固补和个人差旅费金额。
票据：个人出差费用贴真实性发票（交通费、过桥费、油费、停车费、住宿费），所有发票背后都要签字！！要求：交通费发票背后写明日期、乘搭路线。住宿费背后写明日期，项目。
打的士（经区域经理同意后），发票背后要写上起止地到终止地路线。2）打滴滴（经区域经理同意后），必须附上滴滴行程单明细即可。
误餐费：固补+个人差旅餐费直接填差旅误餐费补贴表即可（不用提供发票）注：个人差旅误餐费必须先由区域经理同意后才能报误餐费。误餐费（全天70元/天，半天35元/餐）（详见附件002）
有过路费、油费：要填私车公用表（详见附件002）。
打印公出差申请表！
注：请使用联塑日利公司报销的面单！所属部门:工程部
如何区分固补跟个人差旅费报销？
举例：该项目人员2021年1月份固定补贴金额是1505元
写完公出申请提交后可直接写差旅费报销审批（商务）
产生油费的当月出差详细情况后面必须备注公里数
填写完OA流程提交之后填写并打印相关纸质版资料
产生油费必须填私车公用表
注意事项：
油费、过路费、交通费、住宿费必须是真实的发票、必须按照公司抬头开票，开票后检查票据是否正确，并在每张发票背面用黑笔签上自己的名字。
关于油费的要求如下：车辆备案后的项目人员才可报销油费
住宿费：报销住宿费需要办理商务卡，提供住宿费发票，并提供商务卡支付记录，否则一律不允许报销！
误餐补贴表、电子发票的打印必须使用A5纸，审批流程走完后打印公出申请
填写原始凭证粘贴单（只写OA审批单编号，并注意金额大小写，空白处用铅笔备注固补和个人差旅费金额）