深圳市XXX股份有限公司
IATF16949体系文件
文件名称：事态升级管理程序文件编号：QP-12-03
版本：A.1流程主控部门：品质部
编制/日期：XXX2018-10-24
审核/日期：
批准/日期：
深圳市XXX股份有限公司
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修订记录
日期
修订版本
修订内容的描述
修订人
2018-10-24
A.1
首次发行
XXX
深圳市XXX股份有限公司
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事态升级管理程序
1目的
明确公司产品和过程设计开发、生产制造、销售及售后的质量事故状态升级要求与执行程序。
2范围
适用于公司产品和过程设计开发、生产制造、销售及售后的质量事态升级的处理。
3职责
3.1品质部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的质量事态升级要求与执行流程。
3.2技术中心：负责定义产品过程设计开发过程的质量事态升级要求与执行流程。
3.3其他部门：负责协助质量事态升级程序的执行与问题的处理。
4定义
质量事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是质量事态最严重的分级。
5流程
5.1产品设计开发质量事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
技术中心
新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求
品质部实验室出相应的报告，技术中心根据报告对产品的设计进行相应的调整
1.全尺寸报告
2.测试报告
0级
升级
升级可能原因：
1.交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货
2.客户有反馈需要改善，但目前的设计不能满足
2
市场部/项目工程师
项目工程师，市场部确认
根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用则由开发室维修调整
1.样板制作跟踪记录表
2.设计开发问
1级
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序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
升级
升级可能原因：
项目工程师与市场部人员都判定不了，技术中心不维修，但又必须交货
题点清单
3
市场部经理/开发部经理
市场部经理与开发部经理确认
评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时技术中心维修调整
在全尺寸报告上签署意见
2级
升级
升级可能原因：
市场部急需交货给客户但技术中心不维修调整
4
副总/总经理
副总/总经理确认
评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整
最终的评审意见
3级
5.2来料检查过程质量事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
1
品质部
供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求
品质部IQC按要求检查，发现不良上报给QC组长确认不合格，反馈采购部要求供应商制定围堵措施
入厂检验报告
0级
升级
升级可能原因：
1.QC组长确定不了
2.物料急需上线生产使用对应交货
3.供应商不配合改善
2
QC工程师
QC工程师确认
根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善
入厂检验报告评审意见
1级
升级可能原因：
1.QC工程师判定不了
2.物料急用
3.供应商不配合改善
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序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出
3
品质部经理
品质部经理确认
根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告
入厂检验报告评审意见
2级
l
l
升级
升级可能原因：
1.经理判定不了
2.供应商不配合改善
3.内部无法使用
4
副总经理
副总经理确认
判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开