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2014年5月份总经理安全检查表（濮阳华润燃气有限公司）
本期检查主题：管网停气复供与应急管理
检查目的：及时发现、处理管网停气复供与应急管理工作中存在的问题，强化制度落实，加强作业现场管理，预防事故发生，不断提高管网安全管理水平。
检查时间：2014年5月13日检查地点：客户服务部安全科、设备维护班、抢险队
一、检查项目及内容（?符合；×不符合；?不适用)
项目
检查内容及要求
是否符合
存在的问题
整改建议
责任单位
整改
负责人
完成
日期
文件检查
停气复供
停气及恢复供气管理制度完善，明确职责划分、分级管理、方案审批、作业流程、恢复供气时间等要求（停气作业方案审批建议按以下执行：1、停气户数小于总用户数量的2%或1000户以内且停气时间不超过6小时，由客户管理部门批准；2、停气户数不大于总户数6%或1000-3000户且停气时间小于24小时，由分管领导批准；3、停气户数大于总户数的10%或3000-5000户以上或区域停气时间超过24小时须由公司总经理批准方可执行；4、重大节日、重要用户的停气，经分管领导批准方可执行）
×
停气及恢复供气分级不明确，管理制度不完善，没有明确审批权限
建议运行管理部、客户服务部将停送气现有的流程、制度、职责报送安全技术部，由安全技术部统一制订公司级的管理制度和流程
安技部、运行部、客服部
冯小宁
雷运明
张乃飞
6月15日
有停气及恢复供气作业指导书，公司对恢复供气前气密性测试有明确规定（压力、时间等）
×
有停气及恢复供气作业指导书，但是没有做恢复供气前气密性测试，因为公司特殊原因采用激光遥测检测用户，并告知用户通气情况。
公司对恢复供气时间有明确规定，不在夜间恢复供气
?
制度上没有明确规定夜间不能送气
建议将严禁夜间恢复供气加入制度体系内。
客服部、运行部
张乃飞雷运明
6月15日
停气前制定停气作业方案，明确停气原因、停气范围、时间、作业步骤等，并严格按照规定进行审批
×
缺少停气原因、及详细的作业步骤
建议根据停气范围制定停气方案，并进行分级审批
客服部、运行部
张乃飞
雷运明
6月15日
恢复供气前按照公司规定进行审批，审批通过后实施恢复供气
×
没有详细的恢复供气分级审批制度
建议根据第1项完善制度流程后，开始执行审批制度
客服部、运行部
张乃飞
雷运明
6月15日
抽查停气有关表单记录，公司未在用气高峰和恶劣天气实施停气作业
?
停气及恢复供气表单能够覆盖关键管控环节、项目填写完整、签字齐全
×
停气及恢复供气表单缺少
建议根据制度流程制定相应的表单，并留下影像资料
客服部、运行部
张乃飞
雷运明
6月15日
管网应急管理
公司制定了输配专项应急预案以及相关现场应急处置措施，应急预案经过评审后发布
×
专项应急演练方案不完善，需要重新修订
建议运行管理部重新修订应急预案
运行部
雷运明
6月10日
公司对抢险优先顺序进行了明确
×
公司制度没有明确抢险优先顺序
建议在制定应急预案过程中，将抢险优先顺序编制预案中。
运行部
雷运明
6月15日
建立了输配应急管理小组,小组各成员有明确的任务和职责，有完整、最新的通讯录
?
每年至少进行一次管网应急预案的演练，每三年至少连同政府有关部门进行一次演练，有完善的方案、过程和检讨记录
?
应急预案每年至少检讨或更新一次，当有重大变更，及时更新
×
应急演练预案没有及时更新，需要重新修订
建议运行管理部重新修订应急演练方案，安技部、客服部每年对应急预案进行检讨和更新。
运行部、安技部、客服部
雷运明、冯小宁、张乃飞
6月15日
有24小时应急报修电话和抢维修值班制度，并建立符合要求的接报处理流程
?
公司抢险人员配备合理，能够满足日常抢险需要，抢修人员24小时值班，且不得单人值班。
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抢险人员经过专业技术培训合格后上岗，有书面的计划和培训、考核记录
×
抢险人员缺少专业技术培训
建议抢险队自行组织专业技术合格培训考试
运行管理部
雷运明
6月10日
有明确的抢险带班、值班计划，公司领导及抢险人员严格按照值班计划进行带班、值班，值班记录完整、齐全
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出警时间满足公司规定（一般为30分钟），应急处置中发现的安全隐患实现了闭环管理。建立了抢险管理台账，抢险记录明确、齐全、字迹工整。
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有应急器材及存放地点清单，与应急预案保持衔接
?
有应急抢险的物资清单，但是物资清单不显示器材及设备的维护检查状况
建议对抢险物资，设备、器材及时检查，并登记台账管理
运行部
雷运明
6月6日
有完整和及时更新的管网及其它生产设施的图