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程序文件
IATF16949汽车质量管理体系
文件和资料控制程序
文件编号：
编制：
审核：
批准：
版本
发行/修订履历
审批
日期
A0
新发行
2020.2.5
1目的
确保公司内所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使公司所有与管理体系有关的文件、图样与技术资料的流通、应用、处理等得到有效控制，以控制与本管理体系要求有关的所有文件与资料，使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所均能及时获得有效的最新的版本。
2范围
确保公司内所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使公司所有与管理体系有关的文件、图样与技术资料的流通、应用、处理等得到有效控制，以控制与本管理体系要求有关的所有文件与资料，使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所均能及时获得有效的最新的版本。
3术语和定义
管理类体系文件：公司质量管理体系中管理方面的文件，包括公司的质量手册、程序文件以及管理方面的作业指导书文件，这类文件往往与具体产品要求和过程工艺无直接关系。
外来文件：顾客或公司外所输入的图样与资料或书籍文件（政府、安全与环保法规及国际/国家标准）等；
技术文件：指公司内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或公司与供应商签订的协议等。
4职责
4.1文控：负责公司管理体系文件的归口管理，负责该类文件的登记、发放、回收和处理。
4.2技术部：负责公司技术类文件的归口管理，负责该类文件的登记、发放、回收和处理，负责及时进行顾客工程图纸/规范的评审、登记和收发管理；
4.3相关部门：负责本部门作业文件的制定和审批并配合其他部门进行文件会签，负责本部门文件的使用管理，配合文控和技术部做好文件收发工作；
4.4管理者代表：负责组织相关部门编制公司质量手册和程序文件，并负责对公司程序文件的审批；
4.5总经理：负责质量手册的审批。
5工作流程和内容
输入
工作流程
输出
工作说明
职责
使用记录
体系策划要求
过程文件需求
顾客要求
法律法规要求
外部文件需求内部文件需求
外部文件需求
内部文件需求
文件编写计划
1、在体系策划阶段，管理者代表根据策划要求，结合过程矩阵图，列出质量管理体系文件清单，并形成《文件编写计划》；
2、文控编制《体系文件编号规则》，明确各类文件的格式和编号等要求；
3、在公司的体系建立后运行阶段，管理者代表根据文件编写计划通知相关部门进行编写；
4、外部文件的收集信息由文件需求部门用提出，文控确认后通知相关部门进行收集。
文控
相关部门
文件编写计划
文件编写计划
有效文件清单
标准清单
技术资料清单
外部文件收集内部文件编写
外部文件收集
内部文件编写
内部文件编写草稿
外部收集文件
1、内部文件编写工作由各相关部门按照《文件编写计划》规定的责任进行文件编写，格式要求符合公司的《体系文件编号规则》；
2、外部文件的收集工作，法律法规类的由质检部负责进行收集，与产品有关的技术标准和规范类的由技术部负责收集，销售部配合进行。
相关部门
内部文件草稿
外部收集文件
审批标识/登记
审批
标识/登记
审批结果
外来文件接收登记表
1、公司内部文件编写结束后，由相关部门负责人进行审批，审批的权限如下：
1）手册由管理者代表审查，总经理批准；
2）程序文件由文件编写部门主管审查，管理者代表批准；
3）作业文件和表单记录由部门主管审批。
4）外来文件收集回来后，由文控在文件上加盖“受控文件”识别章，并将文件登记到公司《外来文件接收登记表》中。
相关部门
文控
文件会审单
审批后的文件
登记/标识后的外来文件
评审会签
评审
会签
文件会签单
评审标记
1、内部文件完成文件审批后，由文件编写人员填写《文件会签单》，根据该文件工作配合相关部门，