食品行业飞行检查相关注意事项
点检内容
序号
具体要求
部门/工段
红线管理
1
工厂（含外设仓库）一类证件（生产许可证，营业执照，经营许可证）证件缺失，证件过期，证件名称、地址、范围与实际不符视情节严重；
公司级
2
工厂（含外设仓库）二类证件（健康证、国家要求的职业资格证）证件缺失，证件过期，证件名称、地址、范围与实际不符；
公司级
人事部
3
使用非食品原料生产、添加非食品添加剂的化学物质、采用回收食品/原料
生产部
4
生产中使用过期或已判定为不合格的原料
生产部
5
产品不符合国家食品安全标准进行放行
品控部
6
未从我司指定的供应商采购物料的
采购部
7
食品安全生产相关记录（生产关键控制点参数，原料及成品放行检测记录）弄虚作假
各部
8
虚假打印生产日期或非法改动产品包装标识信息，视情节严重
生产部
9
出现重大质量事故，危害消费者生命健康，被媒体曝光或严重威胁企业品牌事件，如出现食物中毒，视情节严重
公司级
10
人品问题，如贿赂我司工作人员、资质证件和随货票据造假、产品以次充好等
公司级
11
废弃物、废弃油脂回收添加使用
生产部
12
不配合审厂
各部
企业背景及社会责任
1
不得使用童工，不得体罚员工，不得拖欠工资；
公司级
2
工厂向周围排放的污染物进行处理，排污行为符合持证排污、按证排污原则。
公司级
3
工厂近1年不得有被政府部门曝光的重大不合格事件（包括媒体曝光和政府抽检不合格的情况）;工厂不得被职能部门列入经营异常名录，不得被列入严重违法失信企业名单（黑名单）
公司级
文件记录
1
工厂按照质量体系的方式进行管理，建立质量手册、体系文件等，文件至少应包括有（1）人员卫生管理制度（2）车间清洁卫生管理制度（3）供应商管理及进货查验制度（4）生产过程工艺指导文件（5）半成品、成品检验制度（6）不合格品管理制度（7）客户投诉管理制度（8）异物管控制度（9）文件控制程序（10）记录管理程序（11）内部审核程序（12）纠正措施程序（13）预防措施程序
各部
2
应有必要的记录，至少包括：（1）培训记录（2）生产设备维修保养记录（3）温度计、秤等计量及监控设备检定或校准记录（4）原料验收记录（5）生产过程监控记录（6）产品检验记录（7）产品发运记录（8）不合格品处理记录（9）顾客投诉及处理记录（10）有毒有害化学品管理记录（11）留样记录（12）保洁记录（13）化验室药品清单、化验室设备清单、化验室设备校准记录、检测手册、检测计划、检测记录、易制毒药品使用记录
各部
追溯和召回及演练
1
建立了成文的不合格产品的召回流程，流程制定合理
品控部
2
对不合格产品的召回进行了演练，可提供演练记录
品控部
3
指定一项批号的合作成品，现场测试可追溯到所有使用的原料厂家、批号及其验收记录；生产记录；投料记录；品质监控记录；半成品、成品检验记录；出厂检验报告；生产环节中影响食品质量和安全的关键性指标须记录，合作产品质量记录真实、准确、规范且保存完好。与我公司合作的产品相关记录进行有效归档、保存且便于查找
品控部
客诉和不合格品管理
1?
工厂是否能够提供不合格品的记录，账实相符；
品控部
2?
不合格品有明确标识（产品名称、数量及不合格原因）并隔离，能防止不合格品被混入到合格品中；过期产品或原料未标识或隔离
各部
3?
应设定客诉量的控制目标，客诉量应符合控制目标的要求;对顾客投诉的处理有对应的处理流程，是否能够提供客户投诉记录;工厂是否对客户投诉的信息进行分析、并整改到位，
品控部
人员管理
1?
配料（称量、备料）、反应热加工、杀菌、产品检验操作需要持证上岗，涉及配方的岗位需签订保密协议书或者有相应的管理措施，无我公司配方泄密的风险。
各部
2?
员工上岗前是否进行安全和食品卫生培训；工厂是否有年度培训计划，是否能够提供培训记录；虫鼠害消杀作业人员有相应的作业资质或培训合格证明、健康证。如外包作业，外包公司资质合格，且签订有效合同
各部
3?
原料检验和产品检验人员是否有检验员证或者检测人员应经过培训，能力符合产品检测的要求；
品控部
4?
个人卫生：与食品接触的人员应摘下装饰性的物品如：手表、耳环、项链、手镯、镶有饰品的戒指、假指甲、假睫毛、指甲油等；健康状况：金属可探测创口贴覆盖所有暴露的伤口和擦伤，需做好领用回收记录；人员着装符合操作规范；
生产部
品控部
虫鼠害管控
1?
敞口作业区域无虫鼠害活动的现象或痕迹；
生产部
2?
不得出现防护网破损、墙壁、门等与外界存在缝隙，天花板孔洞的孔径、穿墙孔洞孔径大于6mm的情况；车间对外开启的门能自动或及时关闭；
生产部
3?
虫害控制：
①有大量家蝇或果蝇，无控制措施。产品区内有蟑螂。看见活老鼠。
②原料或产品上有老鼠或其他动物粪便或齿咬痕迹。腐烂的老鼠。制造区