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中国核工业其次二建设海南昌江核电工程工程经理部
文件名称：
施工组织总设计〔第四册〕39-12质保监查治理程序
文件类别：治理文件 存盘号：39-12
编码
协作单位编号 内部编号
1
预备
2025．
版次
状态
编制/修改
审核
质保核查
批准
批准日期 修改说明
受控状态
分发状态
版权声明：
此文件学问产权属中国核工业其次二建设全部，未经同意不得以任何形式使用。
39-12质保监查治理程序
目录
目的
适用范围
参考文件
定义
责任
监查人员资格要求
程序
附件
目的
为验证中国核工业其次二建设公司海南昌江核电工程工程经理部〔以下简称工程部〕编制的《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》〔以下简称大纲〕及程序实施的有效性和适用性，验证被评价领域的工作是否按已制订的程序、指令等实施，并能供给符合要求的证据，以确保物项和效劳的质量，特制定本程序。
适用范围
本程序适用于对工程部内部各部门、专业施工队和外部供方、分包方所进展的质保监查活动。
参考文件
HAF003《核电厂质量保证安全规定》
HAD003/02《核电厂质量保证组织》
HAD003/05《核电厂质量保证监查》
《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》
定义
质量保证监查：通过对客观证据的调查、检查和评价，为所制定的程序、细则、技术规格书、规程、标准、行政治理打算或运行大纲及其他文件是否齐全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进展的审核并提出书面报告的工作。
内部监查：指对一个单位的质量保证大纲中由本单位执行的那些局部所做的监查。主要指工程部所属各部门、专业施工队等。
外部监查：指对一个单位的质量保证大纲中由另一个单位执行的那些局部所做的监查。如：与工程部长期合作〔一年以上〕的供方和分包方，以及重要物项的加工、制作单位等。
验证：为确定物项、过程、效劳或文件是否符合规定的要求而进展的审核、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。
责任
质保部是行使监查的归口治理部门，负责组织工程部内部和外部的质保监查活动。
受监查方必需为监查组的人员供给相关文件、记录、见证件，并为现场观察、调查访谈和过程追踪等工作供给便利条件。
监查组长负责整个监查活动，并对监查结果负责。
本程序由质保部负责编制、修订，总工程师审核，工程经理批准。
监查人员资格要求
监查人员的资格
监查员
被选定担当质保监查的人员应具有与监查工作的范围、简单性或特别性相适应的阅历或受到过这方面的培训。还应当具有：
——生疏和把握有关的法规、标准、标准及其导则等；
——生疏质量保证大纲和治理程序及其一般构造和相应的要素安排状况；
——具有检查、提问、评价和报告的审核技术，明确需要实行订正措施的物项，及对其进展跟踪治理的方法；
——了解被监查领域有关技术标准、工作程序和生产工艺过程的学问；
——参与监查实践。
主监查员
作为主监查员的人员除具有监查员应具备的学问和力量外，还必需具备：
——个人力量：必需具备肯定力量，籍此完成监查工作以及担当起应负的责任；
——与人联络的力量：主监查员常常与各治理部门、施工单位以及供方/分包方联络，因此，他必需生疏每个单位所使用的语言和惯有的风格；
——受教育的程度：主监查员应受过相应的教育或承受过进一步的培训，应对测试设备、焊接、无损探伤等检测方法的使用有根本的了解，能够审查、计算图纸和选购技术说明书。同时学问应不断更，对的质保手册、程序应作不断的争论；
——实践阅历：主监查员对他所监查的领域应具备相应的阅历；
——在核工业领域有两年以上的阅历或质量保证监查经受，特别是质量保证监查方面的阅历；有擅长表述、为人公正和全面的才能等力量。
监查人员必需是对被监查领域不负任何直接责任的人员。
监查人员的培训
监查人员应经过相应的授权单位进展必要的培训学习，并通过考核取得监查员资格证书。
正在培训人员可作为观看员参与监查活动。
监查人员的考核
为了保证监查人员具有所要求的技能，监查人员必需承受以下几方面的考核：
——被监查领域的特地学问和阅历；
——监查技术的学问和阅历；
——对适用的标准、程序和生产过程的了解程度；
监查人员两年以上不从事质量保证监查活动，应进展重培训、考核和发证。
程序
监查打算安排
监查分内部监查与外部监查。内部监查的一般原则是每年对影响施工物项质量的各个领域进展一次，对于重要物项或活动应依据施工进度的需要适当增加监查的频度；外部监查应依据工程部年度形象进度打算安排。正常的内部和外部监查应编制在工程部年度质保工作打算中〔见附件一〕，并按打算实施。
当消灭以下一种或多种状况时，必需适时安排单项质保监查：
——有必要对大纲的有效性进展系统和独立的评价时；
——已签订合同并在大纲执行了足够长的一段时间之后，有必要检查有关方在执行质量大