fob出口合同履行流程图
FOB出口合同履行流程图
一、备货阶段
（一）生产安排
1.下达生产任务单：业务部门根据合同要求，向生产部门下达详细生产任务单，明确产品规格、数量、质量标准、交货时间等关键信息。
2.原材料采购：采购部门依据生产任务单和库存情况，及时采购所需原材料。与供应商签订采购合同，确保原材料质量、数量及按时供应。
3.生产监控：生产部门按照生产计划组织生产，定期汇报生产进度。质量控制部门对生产过程进行全程质量监控，确保产品符合质量标准。
（二）包装与标识
1.包装设计与准备：根据产品特性和运输要求，设计合适的包装形式。准备包装材料，如纸箱、木箱、托盘等，并确保包装材料质量良好。
2.产品包装：完成产品生产后，按照包装设计要求进行包装操作。在包装上标明产品名称、规格、数量、唛头等信息，确保标识清晰、准确。
二、订舱阶段
（一）选择货代
1.货代筛选：通过多种渠道，如网络搜索、同行推荐、货代公司自荐等，收集货代公司信息。综合考虑货代公司的信誉、资质、价格、服务能力等因素，筛选出合适的货代公司。
2.签订货代协议：与选定的货代公司签订货代服务协议，明确双方权利义务，包括货代服务范围、费用标准、结算方式、责任划分等内容。
（二）订舱操作
1.订舱委托：业务部门向货代公司提交订舱委托书，详细填写货物信息（包括货物品名、数量、体积、重量等）、装货港、卸货港、预计装船日期等内容。
2.货代订舱：货代公司根据订舱委托书，向船公司或船代订舱。获取船公司配舱回单，确认订舱成功，包括船名、航次、提单号、预计开航日期等信息，并及时反馈给出口企业。
三、报关阶段
（一）准备报关资料
1.收集资料：整理报关所需资料，包括商业发票、装箱单、报关单、报关委托书、核销单（如适用）、出口许可证（如需要）等。确保资料内容准确、完整、一致。
2.资料审核：对报关资料进行内部审核，检查各项信息是否符合海关要求，与合同、信用证等文件是否相符。如有问题，及时修改完善。
（二）报关申报
1.预录入：将报关资料交给货代公司或报关行，由其进行报关单预录入。录入完成后，生成预录入报关单，并提交海关系统进行审核。
2.现场申报：海关对预录入报关单审核通过后，货代公司或报关行将纸质报关资料递交至海关报关窗口进行现场申报。海关对纸质资料进行审核，如有疑问或需要进一步说明的情况，会通知申报人进行解释或补充资料。
（三）海关查验与放行
1.查验通知：海关根据一定比例或风险布控要求，决定是否对货物进行查验。如需要查验，海关会发出查验通知，告知查验时间、地点等信息。
2.配合查验：货代公司或报关行及时通知出口企业安排人员配合海关查验。出口企业应提供必要的协助，如安排仓库人员在场、提供货物相关资料等。
3.查验放行：海关查验无误后，在报关单上加盖放行章，货物予以放行。货代公司或报关行获取海关放行信息后，安排货物装船出运。
四、装船阶段
（一）货物运输与集港
1.安排运输车辆：根据货物重量、体积和运输距离等因素，选择合适的运输车辆将货物从工厂运输至指定港口仓库或码头。与运输公司签订运输合同，明确运输责任、费用等事项。
2.货物集港：在规定时间内，将货物安全运输至港口，并按照货代公司或码头要求，将货物卸至指定地点进行集港。货代公司负责协调货物在港口的堆放、保管等事宜，确保货物顺利装船。
（二）装船作业
1.装船准备：船公司按照计划安排船舶靠泊码头。货代公司与船代、码头等各方沟通协调，做好装船前的各项准备工作，如安排理货人员、检查船舶舱位等。
2.货物装船：在装船过程中，理货人员负责对货物进行清点、检查，确保货物数量、质量与提单记载一致。出口企业或货代公司安排人员现场监督装船情况，及时解决可能出现的问题。装船完成后，船长或大副签署大副收据，货代公司凭大副收据向船公司换取正本提单。
五、制单结汇阶段
（一）缮制单据
1.单据种类与要求：根据合同和信用证要求，缮制各种结汇单据，主要包括商业发票、提单、保险单（如CIF术语下）、装箱单、产地证、检验证书等。确保单据内容准确、完整、整洁，符合信用证条款和国际惯例要求。
2.单据审核：制单完成后，业务部门对单据进行严格的内部审核，检查单据之间的一致性、准确性。审核重点包括单据内容与合同、信用证是否相符，单据之间的逻辑关系是否正确等。如有不符点，及时修改单据。
（二）交单结汇
1.交单银行选择：根据企业的开户银行情况和信用证指定银行，选择合适的交单银行。一般优先选择与企业有良好合作关系、信誉良好的银行作为交单银行。
2.交单操作：在信用证规定的交单期内，将审核无误的单据提交至交单银行。银行对单据进行再次审核，确认无误后，按照信用证规定的结算方式进行结汇操作。