XX煤矿有限公司岗位隐患排查流程图
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矿长隐患排查流程图
矿长隐患排查流程图
复查验收
整改完成后，小组现场验收，确认隐患消除
未达标者：重新整改，直至验收通过
隐患分级
一般隐患
重大隐患
限期整改
立即停产整改
井上检查
检查监控系统、应急物资储备
查看安全管理制度、隐患整改台账
现场排查
井下检查
记录问题：拍照/录像留存，填写《隐患排查记录表》
瓦斯浓度、通风系统、巷道支护、设备防爆等重点隐患点
各作业面（采煤、掘进等）安全设施运行情况
组建小组
联合安全、技术、生产等部门人员
制定计划
明确排查时间、区域、重点（如通风、瓦斯、顶板等）
资料查阅
分析历史隐患记录、近期生产报告
排查准备
重大隐患
上报监管部门，全程跟踪整改进度
签发《停产整改通知书》，明确责任人、方案、期限
整改部署
一般隐患
下达《整改指令书》，责任部门制定措施并落实
总结归档
整理排查报告，分析隐患趋势，完善防控措施
资料存档，纳入年度安全管理档案
持续改进
定期复盘排查流程，优化隐患治理机制
组织全员安全培训，强化隐患防范意识
总工程师隐患排查流程图井上审查校验监测系统（如瓦斯传感器、水文监测设备）数据准确性
总工程师隐患排查流程图
井上审查
校验监测系统（如瓦斯传感器、水文监测设备）数据准确性
检查安全技术措施（如瓦斯治理、防突、水害防治方案）落实情况
现场技术排查
井下技术巡查
记录问题：标注技术缺陷位置，附现场实测数据或图纸对比说明
技术隐患：通风系统稳定性、防灭火技术措施、防治水工程质量等
重点区域：采掘工作面工艺合规性、巷道支护设计合理性、设备技术参数匹配度
制定方案
牵头技术、安全部门编制排查方案，明确范围、方法和人员分工
明确目标
结合矿井生产计划，确定排查重点（如技术方案、设备工艺、灾害防治等）
资料预审
审核通风、地测、机电等技术图纸及监测数据，预判潜在隐患
前期策划
资料归档
整理排查记录、技术方案、验收报告等资料，纳入矿井技术档案
定期向矿长汇报技术隐患治理成效及下一步技术防控重点
隐患技术评估
技术类一般隐患
技术类重大隐患
制定方案
（如参数设置偏差、图纸标注误差）：明确整改技术标准
（如防突措施失效、防水煤柱破坏）：立即组织专家会诊
针对重大隐患牵头编制技术整改方案（如优化通风系统、调整开采工艺）
整改跟踪与验收
闭环管理
未达技术标准的隐患，重新修订方案直至验收通过
验收把关
整改完成后，组织技术部门验收，核查是否符合《煤矿安全规程》及设计要求
技术指导
全程参与整改，提供现场技术支持（如工艺调整、设备选型建议）
技术总结与改进
培训提升
组织技术人员专项培训，强化隐患识别与防治能力
工艺优化
推动新技术、新装备应用（如智能化监测、灾害预警系统），完善技术管理制度
报告编制
撰写《隐患排查技术分析报告》，总结共性问题及技术短板
安全总监隐患排查流程图
井上检查
安全管理资料：隐患台账、员工安全培训记录、应急演练档案
安全制度执行：岗位责任制、操作规程落实情况
现场监察
井下巡查
填写《安全隐患监察记录》，标注隐患位置、类型（如人的不安全行为/物的不安全状态）
动态监测：瓦斯、粉尘浓度实时数据，设备运行状态（如皮带机保护装置、电气设备防爆性能）
重点监察：“三违”（违章指挥、作业、违反劳动纪律）行为、安全设施完好性（如防护栏、防尘装置）
协调资源
调配安全监察人员，联动生产、机电、通风等部门协同排查
制定计划
结合安全管理重点，明确排查周期（如月度/专项排查）、区域（高风险作业面优先）
风险预判
分析近期安全事故案例、安全监测数据，锁定潜在隐患点
排查统筹
汇报与归档归档
定期向矿长及上级公司汇报隐患治理成果，提出安全管理建议
整理排查记录、整改报告等资料，归档保存以便追溯
隐患判定与处置
一般安全隐患
重大安全隐患
挂牌督办
当场责令整改或下达《限期整改通知书》，明确责任人与整改时限
立即下达《停工整改令》，启动应急预案，上报属地监管部门
对重大隐患实施“一案一专班”跟踪，每日通报整改进展
整改闭环管理
闭环销号
验收合格后，在隐患台账中销号；未达标则重新整改，直至闭环
责任追究
对“三违”行为及整改不力的部门/个人，按制度追责（如考核处罚、通报批评）
复查验收
整改完成后，组织安全部门联合验收，核查隐患消除情况及防范措施有效性
统计分析与改进
体系优化
修订安全管理制度，完善安全监察流程，推动全员安全意识提升
安全预警
针对高频隐患发布安全警示，制定专项治理方案（如开展“三违