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双重预防机制体系文件
——隐患排查治理体系
目录
一、隐患排查项目清单 1
1.1基础管理类隐患排查项目清单 1
1.2现场类隐患排查项目清单（作业活动） 3
1.3现场类隐患排查项目清单（设备设施） 15
二、隐患排查治理台账 28
2.1事故隐患排查治理程序框图 28
2.2隐患排查清单 29
2.3隐患排查治理记录表 30
2.4隐患排查治理公示表 30
2.5隐患排查治理通知单表 30
2.6一般隐患登记及整改销号审批表 31
2.7重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 32
2.8事故隐患治理信息台账 33
2.9主要负责人岗位隐患排查清单 34
2.10安全管理部门隐患排查清单 38
2.11安全管理人员岗位隐患排查清单 41
表3.4节假日隐患检查表 57
表3.5隐患排查治理登记台账 59
表3.6隐患排查台账 60
表3.7隐患整改通知单 61
表3.8事故隐患治理台账 62
一、隐患排查项目清单
1.1基础管理类隐患排查项目清单
综合性检查
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
排查项目
资质证照
管理机构或人员
安全生产会议
安全生产投入
安全生产教育培训
劳动防护用品管理
安全设施和设备
排查内容与排查标准
有企业法人营业执照，具备企业法人条件
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格
有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有一般风险教育培训记录
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
车间级每周1次
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公司级
每季度1次
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综合性检查
序
号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
排查项目
应急管理
职业病防治管理
安全生产风险管控
安全生产操作规程
在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设特种作业人员管理
在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设
排查内容与排查标准
建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，
符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）要求
应急预案经专家评审或论证，有相关记录
制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
配备相应的应急救援器材及装备，有清单
建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料
每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中