基本信息

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文档摘要

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过程审核检查内容

1、COP1顾客要求评审过程〔5.2；5.5.3；7.2；7.5.4〕

前次审核的不符合有哪些？整改保持了吗？——查08-05不符合项报告单

顾客要求有登记吗？——07-14合同治理台帐、07-84顾客订单治理台帐中抽查、评审打算。

顾客有特别要求吗？——07-71顾客特别要求清单

顾客要求〔包括特别要求〕都评审吗？评审有记录吗？——07-82评审表、可行性报告Y-5 是否有顾客变更的评审？——评审表中是否有变更前评审表编号

评审结果有批准吗？得到批准的评审结果有传递记录吗？

内部、外部沟通承受什么方式？有沟通信息记录吗？——08-18顾客信息处理表