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文档摘要

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审计高手养成记

风险控制与内部审计实践

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Agenda

内控体系和风险管理

内控体系存在风险

审计的基本原理和流程

公司的审计流程规范

重点审计，提高效率

01.内控体系和风险管理

风险管理概念和工具

内部控制定义重要性

内控框架，稳妥把控

风险管理的概念和流程

风险管理常用工具方法

02.内控体系存在风险

内部控制评价和风险控制

公司内控体系建设实施

内控评价改进方法

风险控制机制设计应用

风险控制机制评估监控

03.审计的基本原理和流程

审计法规和职业道德规范

审计师的责任和义务

审计的基本流程和程序

审计法规职业道德规范

审计的目的

审计的定义和目的

04.公司的审计流程规范

审计程序执行和报告编制

审计报告要求内容

审计底稿编制和管理

审计程序执行原则方法

审计计划目的步骤

05.重点审计，提高效率

关键风险领域审计重点

审计工具和技术的应用

审计工作安排时间管理

关键风险领域审计重点

风险识别评估方法工具

Thankyou

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