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目录第一章税务专业概述第二章基础理论课程第四章实践教学环节第三章专业核心课程第六章学术研究与交流第五章专业选修课程
税务专业概述第一章
专业定位与目标培养税务专业人才安徽大学税务专业旨在培养具备扎实税法知识和实务操作能力的专业人才，以适应税务机关和企业的需求。0102强化税收政策研究该专业注重税收政策的研究与分析，培养学生的政策解读能力和税收筹划能力，以应对复杂多变的税收环境。03促进国际税务交流通过国际税收课程和交流项目，安徽大学税务专业致力于培养具有国际视野的税务人才，加强国际税务合作与交流。
课程设置概览基础理论课程国际税收课程案例分析课程专业技能课程涵盖税法原理、税收经济学等，为学生打下坚实的税务理论基础。包括税务筹划、税收征管实务等，培养学生解决实际税务问题的能力。通过分析真实税务案例，提高学生的实际操作能力和分析判断能力。介绍国际税收规则、跨国公司税务管理等内容，拓宽学生的国际视野。
行业发展趋势随着大数据和人工智能的发展，税务管理正逐步实现数字化，提高征税效率和准确性。数字化税务管理为应对气候变化，越来越多的国家推行绿色税收政策，鼓励企业减少碳排放，促进可持续发展。绿色税收政策全球化背景下，税务专业趋向于加强国际合作，共同打击跨国避税和洗钱活动。国际税收合作加强010203
基础理论课程第二章
税收原理01税收的定义与功能税收是国家为实现其职能，依法强制、无偿地从个人或企业取得的收入，具有财政、调节和监督功能。02税收原则税收原则包括公平、效率、确定性等，是设计税制和征税活动的基本指导思想。03税种分类税种按性质和作用分类，包括流转税、所得税、财产税等，每类税种都有其特定的征税对象和方法。
财政学基础税收原则包括公平性、效率性和确定性，是设计税制时必须遵循的基本准则。税收原府支出包括公共产品和服务的提供，如教育、国防和基础设施建设，对经济有重要影响。政府支出功能预算平衡是指政府在一定时期内的收入与支出相等，是财政政策的重要目标之一。预算平衡财政政策工具包括税收、政府支出和国债管理，通过这些工具政府可以调控经济。财政政策工具
税法概论税法基本原则包括公平、效率、简便等，是指导税收立法和实施的核心理念。01税法的基本原则介绍中国税收法律体系的构成，包括宪法、税收法律、行政法规和地方性法规等。02税收法律体系概述税务机关在税收征管过程中的职责、纳税人的权利义务以及税收征管的基本程序。03税收征管程序
专业核心课程第三章
企业税务管理企业通过合法手段进行税务筹划，以降低税负，提高经济效益，如利用税收优惠政策。税务筹划企业需建立有效的税务风险控制机制，防范税务违规行为，确保企业合规经营。税务风险控制随着全球化发展，企业需了解国际税务规则，合理安排跨国业务，避免双重征税等问题。国际税务企业应熟悉税务审计流程，准备充分的财务资料，以应对税务机关的审计检查。税务审计应对
国际税收跨国公司通过合理安排全球业务，利用不同国家税制差异进行税务规划，以降低税负。跨国公司税务规划各国税务机关通过签订税收协定，加强信息交换和税收合作，共同打击国际避税和逃税行为。国际税收合作与信息交换不同国家对同一收入征税导致的双重征税问题，国际税收协定旨在解决这一问题，避免重复征税。国际双重征税问题跨国公司内部交易的转让定价需遵循独立交易原则，防止利润转移和避税行为。转让定价机制
税收筹划税收筹划需遵循合法性、经济性原则，合理利用税法规定，实现税负最小化。税收筹划的基本原则通过税种选择、税率应用、税收优惠政策等方法，制定有效的税收筹划方案。税收筹划的策略方法识别和评估税收筹划过程中可能遇到的法律风险和财务风险，确保筹划方案的可行性。税收筹划的风险管理
实践教学环节第四章
案例分析通过分析某企业税务审计过程中的真实案例，学习如何发现和处理税务问题。税务审计案例分析跨国公司面临的国际税收问题，如双重征税、转让定价等，以及应对策略。国际税收问题探讨企业如何通过合法的税收筹划策略，优化税负，提高经济效益。税收筹划策略
税务模拟实训模拟税务申报01学生通过模拟软件进行税务申报，学习填写各类税务报表，如增值税、所得税等。案例分析与讨论02分析真实或模拟的税务案例，讨论税务筹划、风险评估及应对策略，提升解决实际问题的能力。角色扮演03学生扮演税务机关工作人员和纳税人，进行模拟对话和税务处理，增强沟通与实务操作技能。
实习与就业指导实习机会的寻找与申请学生通过校园招聘会、在线平台等途径寻找实习机会，并学习如何撰写简历和面试技巧。职业规划指导帮助学生根据个人兴趣和专业技能，制定合理的职业发展规划，提高就业竞争力。税务专业实习内容就业市场分析实习生在税务局或会计师事务所等机构参与税务申报、审计等工作，积累实际操作经