辐射台使用过程中突发意外状况的应急预案及流程
质量治理体系过程流程图
治理过程﹙ＭＰ﹚
ＳＭ1Ｍ Ｍ2
Ｍ3 Ｍ4 Ｍ5
Ｍ6 Ｍ7
1．战1略制
职责与权
沟通治理
治理评审
内部审核
统计分析
持续改进
顾 顾客导向过程〔ＣOＰ〕
客
要 Ｃ1
求 市场开发
与顾客有关要求
Ｃ2
合同评审
Ｃ3
设计开发
Ｃ4
产品制造
.1
Ｃ7顾客财产治理
Ｓ5采 购S1S2Ｓ
Ｓ5采 购
S1
S2
Ｓ3
Ｓ4
文件掌握
记录掌握
人力资源治理
根底设施及环境治理
Ｓ8产品防护
Ｓ7
标识和可追溯性
支持过程﹙ＳＰ﹚
注解∶ 增值活动 信息流
S9
监视和测量设备治理
Ｓ12
不合格品掌握
.2
辐射台使用过程中突发意外状况的应急预案及流程
.
.3
S文件掌握过程〔4.2.3〕
1
过程
过程
过程
归口
过程
绩效
相关
描述
输入
输出
部门
相关职责
指标
文件
本过程描述的文件资料包括公司内部起草的与体系有关的质量手册、程序文件、作业指导书、治理规定和本公司的图纸、产品标准、各类工艺文件、检验规程以及
外来(包括顾客的)的技
1〕标准要求；2〕法律法规要求；3〕顾客要求；4〕企业现状及进展
1〕质量手册；2〕程序文件；3〕作业指导书或管理规定及相应的表单；
质管部
质管部负责质量体系文件第一、二层次、局部第三、四层次编制、修改。公司各部门负责文件资料的日常保管和使用；
技术部负责图纸
《文件掌握程序》、
《图纸及
文件的技术资料有效性管理办
术工艺标准、图纸、治理标准资料等与质量相关的文件。本过程定义了文件资料的创立及日常治理要求。
需求；5〕4〕图纸；5〕
员工力量标准；6〕水平；6〕操作指导质量治理书；7〕评体系要求审记录等。
及技术资料的治理，顾客工程标准评审治理；
企管部负责其它相关文件的治理。
法》、《工
程更改治理方法》
S记录掌握过程〔4.2.4〕
2
过程
过程
过程
归口
过程
绩效
相关
描述
输入
输出
部门
相关职责
指标
文件
本过程中的记录是指与
体系运行有关的记录，1〕程序规不包括行政、投资合作、定要求；资本运作及其与政府沟2〕企业实
公司各部门负责对
记录完
通联系的文件或记录。本过程主要是通过定义
际生产运
作需求；
3〕法律法
1〕记录表
单；2〕完整的记录
质管部本部门使用记录的
填写、整理、保管
工作。
整性、
保存年限符合
《记录掌握程序》
记录的格式内容、填写规要求； 性
修改要求、保管及处置4〕顾客要报废要求、从而保证记求
录的完整性。
M战略制定过程〔5.3、5.4、5.4.1、5.4.2〕
1
过程
过程
过程
归口
过程
绩效
相关
描述
输入
输出
部门
相关职责
指标
文件
1〕市场分析报
告；1
告；
1〕长期经
2〕行业特点及
营规划；
进展趋势；
2〕短期经
本过程中质量方
3〕竞争对手和
营打算；
1〕总经理负责战略
针、目标、经营打算是指与转向助力泵生产有关的内容，不包括投资合作、资本运作及其它产业方面的内容和经营战略。本过程定义了经营打算、质量目标的分解、监控。
标杆分析；
公司经营进展战略和经营理念；
法律法规和国家政策；
历史绩效及经营打算的表现；
〕质量目标；
〕各过程绩效指标及实现状况；
〕数据分析；
总经理
/企管部
规划的制定；总经
办负责年度经营打算的制定；
质管部负责质量方针和质量目标的制定；
企管部负责经营
统计工作。
经营打算完成率、绩效指标完成率
《经营打算掌握程序》、《质量方针》、
《质量目标》
7〕顾客的经营、进展状况；
〕质量治理体系策
8〕质量治理体划的结果。系要求等。
M职责与权限治理过程〔5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3〕
2
过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
质量治理体系要求；
公司业务流程；
1〕公司组织机构；岗位职责说明书；
1〕总经理负责确定公司组织机构及各
公司组织机构图、治理者代
表任命
本过程描述了公司组织机构，各岗位职责与权限，授权了质量负责人、治理者代表、顾客代表，
公司的经营环境；
公司的业务打算；
治理变更；
公司人力资源治理要求
〕治理者代表任命书；
〕顾客代表任命书；4〕质量负责人任命
书
企管部
部门职责，任命管
理者代表、顾客代表、质量负责人；
2〕企管部负责制定各岗位职责与权限并公布。
书、顾客代表任命书、质量负责人任命书、职能分配表、岗位说明书