程序文件全套——程序流程图1~34页;程序文件３５～61页。
目录
8、2、3、４a、质量手册编号?2
8、2、3、4ｂ、程序文件编号?2
8、２、3、4d、质量记录编号?２
8、2附图１:组织(及所属部门)制订、发放得文件受控流程图?３
8、2附图2:外来受控文件受控流程图?4
8、３、2质量记录控制流程图 5
8、4、2内部质量审核工作流程图 6
8、5、２6、10进货检验得不合格品控制程序 7
8、５、２6、10产品已交付和使用时发现得不合格品控制程序 ８
8、5、２产品最终检验得不合格品控制程序流程图 9
8、5、２产品实现过程中不合格品控制程序流程图?1０
8、６、2Ａ类纠正措施流程图?11
8、6、2Ｂ类纠正措施 12
8、６、2C类纠正措施 13
8、7、2《质量情况通报》得编制、发放、回收、处理 14
8、7、2财务状况预警系统?15
8、7、2预防措施得制订、实施和评价 １６
8、8、2管理评审控制程序流程图 1７
８、9、2人员招聘录用程序流程图 18
8、９、２培训程序流程图 19
8、９、2考核程序流程图 ２０
8、11、2产品实现过程策划程序流程图 21
8、１1、2策划依据 22
８、１2、2产品要求得识别与评审过程?２3
8、1２、２产品合同修改过程?24
8、12、2市场信息控制过程 25
８、１3、2设计和开发控制程序 2６
8、1４、２采购控制程序流程图 27
8、１5、２生产运作程序流程图 ２8
8、17、2测量和监控策划程序?２9
８、1８、２体系业绩得测量和监控过程程序 30
８、１9、2过程得测量、监控和分析程序流程图?31
8、20、2产品测量和监控程序流程图?32
８、2１、２持续改进过程控制程序?33
××/××—××年号文件代号组织代号质量手册编号
××/××—××
年号
文件代号
组织代号
质量手册编号
××/××(××)×××
××/××(××)×××
序号
要素号
文件代号
程序文件编号
组织代号
质量记录编号××/××(××)—××—×××
质量记录编号
××/××(××)—××—×××
序号
年号
文件代号
组织代号
部门代号
?图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理
图1
文件修订提出
文件审核
文件批准
文件发放
文件作废提出
文件管理
文件签收、使用
文件制订提出
文件回收
文件草拟(编制)
文件归档
文件批准(领导审阅)文件发放文件管理签收、使用
文件批准
(领导审阅)
文件发放
文件管理
签收、使用
图2
文件收录
文件归档
?８、３、２质量记录控制流程图
非
非
质量记录格式编号
质量记录领用
质量记录流转
质量记录存档
整理过期质量记录
销毁
保存
长期保存
查询
依据计划及需求
依据计划及需求
组织内审组
制定审核实施计划
编写检查表
首次会议
查阅文件资料
现场审核
开具不合格报告
末次会议
审核准备
审核实施
编制内部质量审核报告
分发内部质量审核报告
责任部门制定并实施纠正措施
跟踪验证
纠正措施
提交管理
评审
修订文件
记录存档
8、4、2内部质量审核工作流程图
进货检验不合格品审理退货8、5、26、10进货检验得不合格品控制程序
进货检验
不合格品
审理
退货
已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别
已交付和使用时同时发现不合格品
调查
向顾客道歉
根据合同规定赔偿、退、换产品
取得顾客认可
提出处理结果报告
判别就是否产品质量原因
向顾客说明原因
协商或提供服务
顾客认可
制定纠正、预防措施
8、5、２产品最终检验得不合格品控制程序流程图
最终检验
最终检验
不合格品
审理
返工返修
降低产品质量等级
报废
标识
标识
纠正
纠正
交付
检验
检验
纠正预防措施
纠正预防措施
工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修降低产品质量等级后)产品质量等级报废
工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品
审理
返工返修
降低产品质量等级后)产品质量等级
报废
标识
纠正预防措施
标识
纠正
纠正
下一工序
检验
检验
最终检验
纠正预防措施
供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进