食品质量安全管理IS022000：2018与HACCPVI.0双体系认证年度内审检查表
食品质量安全管理双体系内审是分别对本公司食品安全小组、管理层、办公室、生产部含仓库、供销部、品控部进行年度审核和考核，发现问题，内审人员实事求是及时填写内审检查记录表，为形成内审报告提供输入基础资料，本文基于双体考核要素对所有涉及到的部门进行年度考核检查，作为检查范文呈现。
被检查部门
食品安全小组
内审时间
2023-07-31
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.1应对风险和机遇的措施(F)
应对风险的措施，目标及实施。
识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。
根据分析识别，建立了应对措施，如下：
1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持；
2)危害分析、HACCP计划、控制组合措施等每年验证，发现不可控及时调整，确保体系运行正常，危害控制及控制组合措施等控制有效。
符合
被检查部门
食品安全小组
内审时间
2023-07-31
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
7.4沟通(F)
沟通。
公司制定了信息沟通控制程序,规定了沟通职责。
内部沟通采用交谈、会议，交流平台，文件、记录传递等方式。该方式目前能有效沟通。当原料，供方，设备，场所，环境，清洁方法，人员，法规等发生变化，保持与食品安全小组的沟通。内部沟通频次和时间相对机动灵活，以迅速高效为原则。
外部沟通以组长为主，各部门参与进行，沟通食品安全相关信息，并及时内部反馈。目前沟通比较顺畅。
符合
7.15食品安全管理体系的外部开发要素（F）
外部开发要素。
组织生产配套设施设备齐全，工艺/检测技术成熟，按照企业标准及行业规范进行生产和服务，满足顾客和适用的法律法规要求，暂无外部开发要素。
符合
8.1运行策划和控制（F）
8.2前提方案（PRP）（F）
3.3良好卫生规范（H）
4.1总则（H）
运行策划和控制；前提方案（PRPS）；良好卫生规范。
策划的安全产品的实现过程：前提方案的确定、成立食品安全小组、进行产品描述（包括原料、包材及终产品）、绘制和确认生产流程图、对过程步骤和控制措施进行描述、危害识别、评价和分析、建立操作性前提方案、建立危害控制计划。
食品安全小组依据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》GB14881-2013等要求，对公司的车间内外环境、设施、车间布局及其配套设施，原料和辅料、内包装材料的采购、运输和贮存等环节控制，车间、仓库卫生控制要求等进行诊断、改进以满足生产安全产品的需要，并配备相应的检测设备，以监控和验证生产过程与终产品的安全。
建立良好卫生规范（GMP+SSOP）文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。
符合
被检查部门
食品安全小组
内审时间 2023-07-31
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
依据HACCP原理建立HACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和验证。
8.5.1实施危害分析的预备步骤(F)
4.2预备步骤(H)
实施危害分析的预备步骤。
提供《食品安全小组成员名单》：分别来自品控、生产、销售、化验和采购等部门岗位。相关食品安全管理成员均具备该岗位多年的工作经验，各组员职责清晰。
查原料、辅料和与食品接触的材料描述：查终产品特性：详略程度满足要求
查生产流程图：有产品生产流程图，内容包括了从原料、辅料和内包装材料直至加工贮存的所有步骤、对辅料的投入点、返工点、循环点、废弃物排放点均有描述，并经现场验证确认，其科学合理可操作，且实施了对每个加工步骤和控制措施进行了描。
符合
被检查部门
食品安全小组
内审时间
2023-07-31
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
8.5.2危害分析(F)
8.5.3控制措施和控制措施组合确认(F)
4.3.1危害分析(H)
4.3.2控制措施的制定(H)
4.3.3危害分析工作单(H)
危害分析。
查危害分析：包括了产品加工各步骤、潜在危害(物理的、化学的和生物的)、显著性(是/否)、判断依据、控制措施、是否是CCP点/0PRP点，按照每类产品的生产流程图进行了逐步进行了描述。
符合
8.5.4危害控制计划
(HACCP/OPRP计划)(F)
4.3.4HACCP计划(H)
危害控制计划(HACCP/OPRPit划)。
经识别、评价和分析得出：
CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。
0PRP：包材消毒。
公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求