版次:A/0
记录控制程序编号:TX-02-03
1过程目的
本程序规定了记录的设计、审批、填写、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的
方法。以实现体系的可追溯性,在合同环境下提供完整的客观证据。
2过程范围
本程序适用于产品形成过程和质量体系运行过程的记录控制。
3引用文件
3.1《体系文件编写导则》
3.2《体系文件控制程序》
4术语和定义
4.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
注1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防和纠正措施的证据。
注2：通常记录不需要控制版本。
5职责
5.1综合管理部为本程序的主职部门，负责记录的策划和规范管理。
5.2各职能部门主管负责各自责任范围内专业性记录的收集、整理、编目、归档、贮存、保管。
5.3记录人员应认真填写，保证记录准确、完整、真实、清晰、可辨。
6作业流程
否是是否否否否否否否否是否否是是是是是是是是是否否是否否
责任部门业务流程工作要点使用记录
6.1.1综合管理部提供ISO/TS16949:2009技术
综合管理输入规范
部6.1.2销售部收集顾客要求
销售部
6.1.3综合管理部收集法律法规
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记录控制程序编号:TX-02-03
6.2.1记录是体系文件的组成部分。根据体系
可追溯性要求和体系活动需要，各职能部门在
编制程序文件的同时制定与各程序相适应的记
记录策划录表单。在这些记录表单投入使用前，由各部
门报综合管理部会同相关部门进行适用性审核
N和确认，会签后认可其为规范的记录。
6.2.2记录的标识应与相应的程序文件规定的
编号保持一致，记录的标识规定见《体系文件
综合管理编写导则》。
部6.2.3各部门根据工作需要，可自行设计质量
记录，其格式应简明、清晰、完整，内容应满
审批足所记录的质量活动的要求。新增或更改的记
录表式，需附样张，经编制部门主管审核，送
Y
综合管理部统一编号登记，并由综合管理部主
管批准投入使用。
6.2.4修改后的质量记录启用时，综合管理部
负