生产技术科
13、《4206工作面上顺槽掘进工作面作业规程》锚网支护设计中煤的硬度系数取值为5，不符合实际情况。煤二队
29、4103采煤工作面顶板活动规律分析（3月）中关于顶板离层、巷道表面位移及工作面矿压分析缺少数据支撑。采一队
通防科
1、4103工作面底抽瓦斯抽采巷（上）与4103工作面底抽瓦斯抽采巷（下）存在共同回风现象。通风区
2、4204工作面下顺槽密闭墙在矿井通风系统图上未标注。通风区
8、3月份煤与瓦斯突出措施计划内容缺少4206上底抽打钻地区钻孔工程量。通防科
9、2025年4月10日8点班，4103工作面区域验证单上5号孔未标注开孔高度。通防科
10、4206工作面上顺槽防突专项设计及安全技术措施中缺少实测原始瓦斯含量数据内容。通防科
11、4206上底抽巷61钻场34号孔原始单据填写不全面，例如未填写开孔口高度和钻孔方位角。通防科
12、4月1日-12日，双祥231队实钻图钻孔数据更新不及时，未及时上图。通防科
地测科
30、地下水动态监测系统管理制度，未说明四个水平水仓入口明渠流量仪的安设情况。
32、4103综放工作面2025年4月份地质、水文地质、瓦斯地质预报及评价：低洼处设置的两台电动泵，没说明水泵型号，未描述残余瓦斯压力。
33、查46采区运输上山下段水文地质条件探测成果报告（编号NO.2025-F-16）报告验收单缺少验收意见；缺少圈定低阻异常区的判定值。不符合《煤矿防治水细则》第36条规定。
34、矿井充水图所附地层综合柱状图，应改为矿井综合水文地质柱状图；一、二、三、四水平泵房标注的排水系统参数有误，应按图例规定和水泵联合排水试验实测数据标注。
35、4103综放工作面水文地质情况评价及水害隐患治理分析报告中，排水系统的设置未说明排水点的位置、水坑容积、水泵型号、排水管路趟数、尺寸。
36、矿井涌水量与相关因素动态曲线图中，采空区面积曲线采用历年累计数据绘制，应改为每月采空面积。不符合《煤矿防治水细则》附录二第五项要求。
调度室
31、矿井雨季“三防”重点部位巡查巡视制度中未明确重点巡视部位、地点的名称位置。
火灾防控回头看
武保科
1、消防安全管理制度未及时修订，部分内容与实际不符。
2、防火巡查记录填写不完善。
3、2024年全员培训中，缺少病、休人员补考记录；抽放一队试卷存在无批改直接打分现象；机电二队考试试卷与其他单位不同。
4、2025年缺少新入职员工培训资料。
5、调度楼所有灭火器没有月度检修记录。
后勤服务中心
6、调度楼（办公楼）二楼东一处吊挂开关铜线裸漏。
7、机运科院内热水泵房内一台灭火器箱，月度检修记录2024年1、3月份未检修。
8、鹤煤三矿矿内男澡堂二楼灭火器2025年4月份未检查。