管理体系推行流程
1
1组织架构收集
2岗位职责界定
2岗位职责界定
3部门管理文件采集
3部门管理文件采集
管理制度应急方案作业标准
管理制度
应急方案
作业标准/规程
4收集相应记录
4收集相应记录
5文件受控
5文件受控
6.2
6.2制定滚动式部门监督抽查计划
6.1
6.1制定内部审核计划，策划编制部门内审检查表
7.2向责任单位发整改报告
7.2向责任单位发整改报告
不符合
不符合
7.1形成内审报告8复核
7.1形成内审报告
8复核
符合
符合
10管理评审输入
10管理评审输入
9归档
管理体系推行方案
序号
流程
执行方案
预计完
成时间
备注
1
组织架构收集
按已经确认过并提交旅游委的组织架构执行
已完成
2
岗位职责界定
确定已有的岗位和对应的岗位职责，缺少部分的岗位职责需知会对应的部门经理追加缺少部分的岗位职责。（需协定完成时间）
2.22前
3
管理文件采集
(公司级部门级)
收集部门现有的管理文件/作业文件/操作规程/应急方案/部门环境因素识别文件/部门危险源辨识清单/与部门相关的法律法规收集清单/部门设备清单等文件。
2.28前
4
记录表单收集
收集部门所有的记录表单（空白电子档）
3.07前
5
文件受控
按部门提交的文件进行梳理，检查整理无误后由相应部门签明确认,按电子受控PDF格式发放给相应部门执行同时由部门签署文件接收表妥善保管受控文件.如需纸质文件由该部门自行列印.
3.17前
6.1
内审检查计划
按照部门策划公司内部审核计划,按照部门制定部门内审检查表.
3.27前
见内审检查表(总)
6.2
滚动式监督计划
按每周两个部门的频率对管理体系文件的落地情况进行不定时抽检,制定抽检计划.
3.27前
(见下表附件一)
7.1
内审报告
根据内审检查结果/部门内审检查表编制内部审核报告.
审核后两个工作日内
7.2
纠正措施
1、经确认针对检查发现的一符合项通过邮件、QQ、微信等向责任部门发出纠正预防措施报告。
2、和责任部门协定整改完成时间按时实施验证。
3、将验证结果纳入部门绩效考核。
协定时间
8
复核
对整改结果实施验证；
对不符合整改要求的要求责任部门再整改；
同时纳入部门绩效考核；
协定时间
9
归档
将内审报告，监督检查结果、整改结果进行归案管理。
/
10
评审输入
将报告结果，不符合整改结果作为管理评审的输入依据之一
/
滚动式监督检查计划附件一
部门(岛上）
时间
项目部
工程部
海娱部
潜水部
婚礼事业
财务部
船务部
后勤部
电瓶车
绿化部
综合经营
餐饮部
4月第1周
4月第2周
4月第3周
4月第4周
5月第1周
5月第2周
部门(基地）
时间
项目部
工程部
海娱部
潜水部
车队
保安
企划部
后勤部
采购部
营销部
财务部
（仓库油库）
5月第3周
5月第4周
6月第1周
6月第2周
6月第3周
6月第4周
部门(岛上）
时间
项目部
工程部
海娱部
潜水部
婚礼事业
财务部
船务部
后勤部
电瓶车
绿化部
综合经营
餐饮部
7月第1周
7月第2周
7月第3周
7月第4周
8月第1周
8月第2周
部门(基地）
时间
项目部
工程部
海娱部
潜水部
车队
保安
企划部
后勤部
采购部
营销部
财务部
（仓库油库）
8月第3周
8月第4周
9月第1周
9月第2周
9月第3周
9月第4周
部门(岛上）
时间
项目部
工程部
海娱部
潜水部
婚礼事业
财务部
船务部
后勤部
电瓶车
绿化部
综合经营
餐饮部
10月第1周
10月第2周
10月第3周
10月第4周
11月第1周
11月第2周
部门(基地）
时间
项目部
工程部
海娱部
潜水部
车队
保安
企划部
后勤部
采购部
营销部
财务部
（仓库油库）
11月第3周
11月第4周
12月第1周
12月第2周
12月第3周
12月第4周