质量+流程管理体系实施方案
QM-CP-R01
阶段
项目内容
所需时间
时间节点
咨询用时
咨询辅导机构
体系实施企业
工作输出/目标
工作内容
负责人
工作内容
①前期准备阶段
1.企业管理体系诊断
10天
20**.05.29
6日
了解公司组织结构、相关部门人员、主要产品、活动、过程。访谈公司各主要职能部门，了解现有体系运行情况，收集各部门目前管理运行信息
高层
企业提出管理需求。负责人陪同咨询师共同调研，各部门如实反映情况，配合咨询师收集信息
管理体系诊断调查表
2.管理体系诊断报告
20**.06.03
结合管理体系诊断调查表及现场的诊断记录，利用管理体系诊断软件进行分析，形成管理体系诊断总结报告
高层
提供相关信息
管理体系诊断总结报告
3.制定实施方案
20**.06.10
结合前期调研诊断、企业需求，形成切实可行的方案。
高层
对方案修改，并确认
企业内部管理提升实施方案
4.成立管理体系推行小组
3日
协助公司确定小组人员，明确职责分工
高层
根据工作要求选择各部门相关员工，成立项目推行小组，确定职责与分工
发布小组成立文件
5.宣传与动员活动
协助企业形成内部宣传策划方案，对方案确认
办公室
创造气氛，提高全员参与的积极性和提升管理的意识，制订内部宣传策划方案
内部宣传策划方案
②组织构建阶段
1.企业的组织机构设置培训
20天
企业的组织机构设置进行讲解，华为基础管理意识介绍
办公室
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
2.明确公司所需岗位及要求
辅导企业确定合理、规范的岗位，对优化方案提出建议
办公室
组织各部门负责人评审目前岗位的合理性，提出调整优化方案
岗位设置清单
3.形成部门级组织结构图
组织进行评审，对各部门制定的组织结构图提出建议
各部门主管
结合岗位设置，整理各个岗位之间的横向和纵向关系，编制本部门的组织结构图
各部门组织结构图
4.形成公司级组织结构图
组织进行评审，对公司制定的组织结构图提出建议
高层
考虑企业目前组织状况，结合未来3年的发展规划，确定公司总的组织结构图
公司级组织结构图
5.职务分析培训
5日
职务分析方法进行讲解，华为基础管理意识介绍
办公室
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
6.确定岗位说明书样式
评价岗位说明书标准模版的合理性、规范性
办公室
编制岗位说明书标准模版
岗位说明书标准模版
7.岗位说明书编写
对员工编制岗位说明书进行指导
办公室
所有岗位员工，结合实际编写本岗位的岗位说明书
各个岗位的岗位说明书
8.岗位说明书部门内评审
1日
参与各部门内部评审，提出修改建议
各部门主管
对岗位说明书内容进行逐条评审，考虑本部门相关岗位的要求、其它部门类似岗位要求
各个岗位的岗位说明书
9.同类岗位说明书评审
1日
组织进行评审，对各个岗位制定的岗位说明书提出修改建议
办公室
站在公司角度，对同类所有岗位的岗位说明书进行评审
各个岗位的岗位说明书
10.岗位说明书公司集中评审
1日
参与公司集中评审活动，提出修改建议
高层
对所有岗位员工，编写的岗位说明书综合评价。
各个岗位的岗位说明书
③管理流程形成阶段
1.过程方法培训
60日
3日
参照书本《ISO9001:2015新思维+新模式质量管理体系应用指南》，可到“当当网站”采购培训教材，华为基础管理意识介绍
各部门主管
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
2.管理过程识别
指导企业按过程方法，识别出三大过程。
各部门主管
识别出企业的COP、MP、SP过程，对过程进行分析，考虑相关过程的关系、接口，以及各部门根据企业实际情况优化过程
过程清单
3.流程管理培训
参照书本《ISO9001:2015新思维+新模式质量管理体系应用指南》，可到“当当网站”采购培训教材，华为基础管理意识介绍
各部门主管
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
4.确定企业的管理流程
指导文件编写，解决文件编制人员提问，选择适当时机进行文件评审，确保文件适宜、充分性
高层
依据过程清单，进一步转化为可执行的文件，并确定公司级管理流程、部门级管理流程。
公司级管理流程
部门级管理流程
5.文件编写方法培训
3日
文件结构框架、格式、版式、字体、文件编号、内容构思与编排、文件编写词语的应用、语句表达、相互之间协调性与一致性等方面进行讲解，华为基础管理意识介绍
办公室
参与培训、完成课堂及课后案例练习，结合实际应用到工作中
培训记录
培训效果评价
6.体系文件架构设计
根据标准要求、企业现有管理模式、现行文件，提出体系文件架构设计指导意见，评审体系文件编写计划