体系流程诊断及改进方案
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体系流程诊断
改进方案
制定：
审核：冉瑞兵
批准：
体系流程诊断/改进方案
诊断/改进目的
面对日益竞争激烈的市场环境与危机，为全面优化与完善各过程的管理水平及诊断影响公司绩效、成本与执行力的因素，以及全力响应公司二次创业号角、从整体提升组织内部反映机制、执行力及人员综合能力，结合目前管理现状制定本改进方案。
改进小组
本改进活动组长：冉瑞兵、副组长：叶红海，组员：各部门负责人；各部门负责人按进度要求全面主导、实施所需改善事项（纳入月度工作计划中），所有事项改善完成后必需保留改善证据，并提交总经办确认。
规则与绩效
本方案改善进度采取绩效评估机制与部门活动经费挂钩。考核节点为计划完成时间；绩效计算规则：完成率≤80%扣年度总质量目标达成值10%、完成率在81-90%扣年度总达成值5%，完成率≥91%则年度质量目标总达成值保持不变。
具体实施细则
序
号
过程
名称
改进内容或现状
改进方案或措施
统筹/
主导者
协助者/
部门
计划开
始时间
计划完
成时间
完成状况
1
体系整
改策划
1、对目前流程进行诊断，制定改进方案
叶红海
各部门
负责人
2012/4/15
2012/4/26
2、各部门确认方案、改进期限、确定整改成员
2012/4/27
2012/5/4
3、方案呈公司领导层审批，召开起动大会并实施方案
冉瑞兵
叶红海
2012/5/5
2012/5/8
2
文件控
制过程
1、文件受控、记录管理
1、组织文控知识培训；对各部门文件、资料、记录分类管理进行整顿，建立目录、明确管理者
叶红海
各部门
负责人
2012/5/10
2012/6/15
2、电子文档管控
2、文管中心文件管理设定打印、下载权限，杜绝擅自打印未受控文件在现场使用
陈少钦
2012/5/10
2012/5/20
3、受控文件监督与抽查
3、修订文件管理流程，每季度对各部门进行一次受控文件、记录管理有效性的检查，并建立奖惩机制
李晓武
各部门
负责人
2012/5/15
2012/6/1
3
人力资
源管理
过程
建立员工培训档案及《考核试题库》
1、建立员工培训档案并将员工培训时数录入培训档案内，主导各部门针对岗位建立二套《考核试题》
徐晓红
叶红海、各部门负责人
2012/5/10
2012/8/10
2、新员工转正、在职员工调岗后对其胜任的能力进行评估
2、修订机制。员工转正、调岗必须进行书面的能力考核，考评成绩录入《个人培训档案》内
2012/5/10
2012/6/20
3、员工档案（在职、已离职）梳理、提升考勤统计效率与准确性
3、对现有员工档案进行清理、分类，对已离职人员档案进行隔离存放，明确不同岗位需提交的资料类型，对员工档案建立目录
人事
文员
负责人
2012/5/10
2012/7/1
4、奖惩激励机制
4、修订《奖惩管理制度》，增加奖惩范围及力度，并组织全员培训、学习
王诚俊
2012/5/10
2012/6/20
5、入职培训课程、《员工手册》
5、修订《入职培训课程》，在原有内容中增加安全、
消防知识、修订《员工手册》
徐晓红
2012/5/15
2012/8/30
4
产品设计与开发过程
1、产品设计开发输入阶段
1、修订《产品设计与开发文件》定义产品设计开发阶段需输入的相关信息，如：相关的法律法规、功能与性能要求、产品配置信息、市场调查需求信息、类似竞品信息、开发成本以及量产合格率等
杨茂兴
谢玉峰
梅之坤
2012/5/15
2012/7/1
2、产品设计开发输出阶段
2、修订、细化《产品开发进度表》，明确确定产品开发各阶段需输出的资料、图纸或相关记录，包括：设计图纸、产品接收准则、产品安全特性及防护细节
杨茂兴
谢玉峰
梅之坤
2012/5/15
2012/7/1
3、设计和开发评审阶段
3、梳理产品设计评审流程，识别评审中发现产品设计、结构、性能问题并及时采取改善措施与再次验证与确认机制
2012/5/15
2012/7/1
4、产品设计变更阶段
4、对部门人员实施开发与设计流程培训与考核，梳理产品变更流程与记录
2012/5/15
2012/7/1
5、产品档案
5、建立产品档案；制定建立产品档案方案，确定各产品档案完成的时间及责任人，并如期完成
2012/5/15
2012/9/15
5
采购管理过程
1、供应商档案管理
1、针对供应商建立专属档案并制定《供应商档案清单》，注明必须提