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管理评审控制程序编号:TX-02-09
1过程目的
通过对公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性按策划的时间进行评审，确保公司质量管
理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行
持续不断地改进。
2过程范围
本程序适用于本公司最高管理者对本公司质量管理体系的管理评审工作。
3引用文件
3.1《记录控制程序》
3.2《纠正/预防措施控制程序》
4术语和定义
无
5职责
5.1总经理负责主持管理评审工作,并对质量体系的适宜性、充分性和有效性作出评价。
5.2管理者代表负责管理评审的组织和协调工作,并负责管理评审提出的实施计划的落实和协调工作
。
5.3综合管理部是本程序的归口部门,负责管理评审的会议组织、会议记录和管理评审报告的编制，
对管理评审输出的问题点进行纠正预防措施的追踪。
5.4各有关部门负责提供管理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。
6作业流程
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责任部门业务流程工作要点使用记录
6.1a）内部和外部质量审核的结论及其纠正
措施的实施效果；
输入输入b）公司发展规划、市场形势分析及其影
响；
c）质量方针；
d）质量目标；
e）质量成本；
f）过程设计和开发具体阶段的测评的汇总
结果；
g）已发生的和潜在的售后失效的分析及其
对质量、安全和环境的影响；
相关部门
h）客户反馈信息及处理；
i）纠正和预防措施实施的状况(内部重大体
系或产品相关问题/环境事故/员工对体系、过
程、产品所提出的预防性的建议)；
j）产品审核/过程审核结果；
k）过程绩效指标完成情况；
l）持续改进；
m）客户满意程度和员工满意程度；
n）资源的充分性；
o）整个质量体系所有过程/要素的
适宜性和有效性。
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