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××工程资料检查问题反馈清单
××酒店项目
工程资料总目录编制不合理，所有资料均未编制三级目录。
《钢筋施工方案》编制不合理。编制依据引用了部分已经废止规范，大部分内容完全照抄规范，缺少针对性，缺少钢筋加工内容。
《质量策划方案》需明确以下问题，一公司质量方针、二本工程质量目标、三项目管理人员质量管理职责、四质量管理体系、五质量管理措施、六关键节点质量控制、七纠偏措施。
技术交底记录整理较混乱，未见“新技术应用”技术交底记录。
图纸会审记录编制不合理，几乎所有的附图都看不清。
桩位放线记录填写不合理，未见桩平面布置图。
测量放线表格部分图形看不清。
工程定位测量记录未见。
直螺纹连接未见工艺检验试验报告。
10.套筒检验报告是扫描件，未见厂家资质、合格证。
11.钢筋物资资料整理不合理（需按一证一试整理），未见经销商代理证书、厂家生产许可证。
12.防水卷材厂家检验报告为“委托检验”，规范要求“型式检验”。
13.商砼技术协议不合理，需要包括对商砼厂家生产具体要求。
14.蒸压加气块检验报告应为“型式检验”。
15.钢筋隐蔽验收记录填写过于简单，应参考《混凝土结构工程质量验收规范》（GB50204-2015）5.1.1条要求填写。
16.混凝土施工缝处理缺少隐蔽验收记录。
17.大体积混凝土测温记录未测温点布置图。
18.《钢结构专项方案》不合理，无针对性、适用性，附图不合理。
19.钢结构深化图纸未见原设计单位确认书。
20.钢结构测量放线资料几乎看不出任何内容，图形太模糊不清。
21.钢结构用钢材未见复试报告。
22.高强度螺栓抗滑移系数试验报告未见。
23.焊接材料试验报告未见。
24.钢结构焊接工艺评定报告未见。
25.钢结构地脚螺栓隐蔽验收记录未见。
26.钢结构检验批容量、最小抽样数量不合理。
27.几乎所有厂家提供的检验报告均未注明原件存放处、抄件人等。
28.同条件试验报告测温记录未见。
29.施工许可证未办理完成。
二、××医院项目
1.工程资料总目录编制不合理，所有资料均未编制三级目录。
2.《钢筋施工方案》需删除不相关内容，部分附图看不清楚。
3.《大体积施工方案》测温布置图不规范。
4.分包单位管理制度需总包、分包相关负责人签字。
5.分包单位资质报审记录，基坑、劳务分包单位缺专职安全员岗位证书。
6.检验批划分方案不合理。
7.施工现场管理检查记录缺相关附件。
8.图纸会审记录编号不合理，部分图形模糊不清。
9.钢筋物资资料整理不合理（需按一证一试整理），未见经销商代理证书、厂家生产许可证。
10.部分测量表格附图不规范。应有图签、指北针等。
11.材料、构配件进场检验记录结论填写不合理，应填写为“同意进场”。
12.几乎所有厂家提供的检验报告均未注明原件存放处、抄件人等。
13.套筒检验报告未复印件，合格证未见。
14.屋面保温板缺少部分检验项目，需按《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）规定检验项目。
15.大体积混凝土测温记录填写不合格，测温点布置图未见。
三、××园区项目
1.工程资料总目录编制不合理，所有资料均未编制三级目录。
2.分包单位资质报审，未见总包对分包管理制度，分包单位项目负责人授权书、工程质量终身责任制承诺书未见。
3.《混凝土施工方案》编制依据引用部分已废止标准，且部分标准未引用，如《混凝土工程施工规范》（GB50666-2011）,缺少工艺流程图，进度计划不详细。
4.技术交底记录整理较混乱。
5.图纸会审记录大部分图形模糊不清。
6.测量表格填写不合理，图形反应不出测量内容。
7.套筒检验报告未复印件，合格证未见。
8.阻燃胶合板未见阻燃试验报告。
9.JS复合防水涂料未见第三方检验报告。
10.防水卷材未见第三方检验报告。
11.耐根穿刺防水卷材检验报告未见。
12.直螺纹接头工艺检验报告未见。
13.混凝土缺28天出厂合格证。
14.回填土缺土工击实试验报告，且未见回填土取样布置图。
15.钢筋隐蔽验收记录填写过于简单，应参考《混凝土结构工程质量验收规范》（GB50204-2015）5.1.1条要求填写。
16.建筑通电试运行记录缺1页内容。
17.防雷接地电阻测试未附图。
18.建筑电气部分试验记录不全。参考《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）。
19.节能工程分部验收记录填写不合理。
20.外窗缺气密性现场实体检验报告。
21.屋面保温材料缺复试报告。
四、云南××工程
建筑与结构工程
资料总目录、卷内目录、分项目录未见。
钢筋、混凝土、模板须单独编制方案。
施工方案引用的部分标准、规范过期。
创优策划方案内容过多，建议删除部分不相关内容。
商品砼缺技术合同。
施工现场管理检查记录缺部分附件。