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铁路电务工程企业体系运行管理物资设备部

内部审核评分指标表

类别

检查项目

公司管理办法

主要检查内容

分值

物资管理

1、管理制度与组织机构建设

物资管理办法

1.1依据项目特点，建立健全项目物资管理制度，明确部门及人员各项职责。

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1.2配备两名以上物资专业管理人员，火工品等专项物资管理人员应符合特殊要求。

1.3物资人员应持证上岗，并经物资软件和岗前业务培训，劳务公司指定领料人须经合法授权。

1.4根据项目实际特点，成立供方评定、采购（租赁)招(议)标、合同评审、废旧物资处置等专门性组织机构（成立项目管理委员会的除外，