文件名称：
管理体系过程清单
文件编号：
MSF11-04
版本：2015版
发布/修订日期：2019-09-05实施日期：2019-09-06第PAGE1页共NUMPAGES2页
管理体系过程清单（■QMS■EMS■OHSMSrEnMS）
序号
过程名称
主责部门
相关部门
涉及标准条款
绩效参数或相关文件（适用时）
1
顾客关系管理
（顾客要求管理、顾客反馈）
市场部
技术中心、质量管理部
Q:8.2；8.5.3；9.1.2
ES:6.1.2；8.1
合同评审率100%
客户投诉≤200PPM
2
新产品开发管理
技术中心
质量管理部、锻压机械部、DM
Q：8.1；8.3
ES:6.1.2；8.1,
PPAP一次通过率100%
3
采购管理过程
购买部
技术中心、质量管理部
Q：8.4
ES：8.1
供方产品检验批次合格率≥99.6%
供方准时交付率≥99%
4
生产和服务提供
过程运行环境
生管部、制造部
技术中心、质量管理部、购买部
Q：7.1.4；8.1；8.5,
ES:6.1.2；8.1；8.2,
综合良品率≥99.6%
生产计划完成率≥97%
5
产品和服务放行
质量管理部、制造部
各部门
Q：8.6；8.7
ES:6.1.2；8.1
产品成品交验合格率≥98.47%
6
运行策划和控制（变更）
技术中心、制造部
各部门
QES：8.1
设计，过程变更管理程序
7
ES管理过程
生管部
各部门
ES：6.1；6.2；8.1；9.1
污水控制程序、大气污染控制程序、噪声控制程序、废弃物控制程序、能源，资源使用控制程序、危险化学品管理制度、应急准备和响应控制程序、职业健康安全控制程序、安全管理制度
8
环境因素危险源识别过程
质量管理部
各部门
ES:6.1.2；6.1.4
环境因素危险源、识别、评价控制程序
9
合规义务管理过程
质量管理部
各部门
ES:6.1.3；9.1.2
合规性评价管理程序
10
管理策划过程
最高管理层
各部门
QES：4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；6.2；6.3（Q）
管理体系要求、管理方针、职责权限和沟通、、环境目标、指标和管理方案控制程序管理体系手册、程序文件
11
监视测量过程
生管部
各部门
ES:9.1.1
绩效监视和测量控制程序
12
改进过程
质量管理部
生管部
各部门
QES：9.1；10
持续改进计划完成率100%
13
内部审核过程
质量管理部
各部门
QES：9.2
内审不符合项关闭率100%
14
管理评审过程
最高管理层
各部门
QES：9.3
管理评审计划完成率100%
15
沟通交流过程
最高管理层
人力资源部
各部门
QES：7.4
职责权限与沟通控制程序
16
顾客满意管理
市场部
各部门
Q：9.1.2
顾客满意度得分≥85分
17
交付和服务管理
市场部、制造部
各部门
Q:8.5.1；8.5.5
交付及时率97%
18
人力资源过程
人力资源部
各部门
Q:7.1.2；7.2；7.3
ES:7.2；7.3
培训计划完成率≥90%，
19
基础设施
生管部、制造部
各部门
Q:7.1.1；7.1.3
ES：7.1
设备保养完成率95%
20
文件化信息管理过程、
知识管理
质量管理部
各部门
QES:7.5
Q:7.1.6
文件发放/回收及时率100%
21
监视和测量资源
质量管理部
各部门
Q：7.1.5
ES：9.1.1
监测和测量资源按期受检率≥100%
22
资金管理过程
财务部
各部门
ES：6.1.2；7.1；8.1
管理目标、指标管理方案控制程序
审核组长：
日期：