持续改进控制程序
文件版次
V1.0
密级/状态
机密/受控
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密级等级：机密
受控状态：受控
文件编号：GM-IP-004-V1.0
持续改进控制程序
V1.0
2024年2月1日
XXXXX电子科技有限公司
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变更履历
版本
变更内容
编制人/
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审核日期
批准人/
批准日期
备注
V1.0
初次发布
1目的
为消除已存在/潜在的不符合的原因，防止其再次发生，持续改进和管理体系的有效性，特制定本程序。
2范围
本程序适用于消除已存在/潜在的不符合原因所采取的纠正措施的管理。
3职责
3.1体系管理小组组长
负责归口管理纠正措施实施，组织相关部门制定纠正措施，并负责跟踪验证。
3.2体系管理小组
负责纠正措施的制定与实施。
4相关文件
《管理手册》
5程序
5.1不符合信息来源
组织内、外部审核中发现的问题；
日常管理检查及技术检查中指出的不符合；
监控记录；
突发的事件；
相关方的建议或抱怨；
风险评估报告。
5.2不符合项分析
各部门对本部门产生的不符合，应分析产生的原因，评价纠正措施的需求。
5.3纠正措施
采取纠正措施应与问题的影响程度相适应，启用措施包括以下情况：
可能造成事故；
可能影响顾客满意程度、造成顾客抱怨与投诉；
可能影响本公司的企业形象与经济利益；
可能造成生产经营业务中断。
5.5纠正措施批准
制定纠正措施后，需经管理者代表批准后方可实施。
5.6纠正措施结果记录
纠正措施执行结果记入相应《不符合项报告及纠正报告单》中。
5.7验证
验证人员对纠正措施实施结果进行验证，并将验证结果记录在《不符合项报告及纠正报告单》上，验证内容包括：
是否按纠正措施计划的要求实施；
是否消除了不符合的原因。
5.8返工处理
经验证措施实施效果不理想，措施的负责部门应重新纠正措施并重新实施。
6记录
《不符合项报告及纠正报告单》
《不符合项报告及纠正报告单分布表》
《纠正与预防措施报告》