煤矿机械化采煤生产前准备工作风险管理表
任务
任务具体工序描述
危险源/危害因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
1．检查顶板、巷帮情况
1．跟班队长未检查顶板、巷帮情况或检查不到位
人
不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害
顶板事故
J3
B5
15
中等
跟班队长
1.综采工作面接班后必须由跟班队长对上顺槽机尾前50m的巷道、下顺槽移变列车前50m巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理，并填写班前评估记录，无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及时向矿调度室汇报。
跟班队长
队长
安全管理办公室
安监员
安监员根据现场情况检查班前安全评估记录，发现未按要求检查或填写，对跟班队长进行相应处理。
2．处理片帮时，人员未按作业规程要求作业
人
处理过程中被块煤砸伤
顶板事故
J3
D3
9
中等
超前支护工
1．超前支护工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2．0m以外的地点站立。
2．超前支护工必须佩戴手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。
3．超前支护工根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1．1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须确认身边无人。
4．超前支护工处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45°，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚杆、网片支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区。
5．超前支护工处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。
超前支护工
跟班队长
安全管理办公室#工程质量管理部门
安监员#工程质量管理人员
1．技术员对新进员工进行敲帮问顶相关知识和方法的培训。
2．跟班队长在日常工作中不定期监督员工的敲帮问顶情况，发现未按要求进行敲帮问顶，立即要求其整改，并进行相应处理。
3．顶板及巷帮有离层、鳞皮
环
巷道片帮伤人
顶板事故
J3
D3
9
中等
顶板及巷帮
1.顶板完好、无离层煤、破碎带，两帮无片帮迹象，锚杆扭矩必须达到100N·m，锚固力达到5T以上，交岔点必须采用锚索加强支护，锚索的锚固力不少于15T。
超前支护工
跟班队长
安全管理办公室#工程质量管理部门
安监员#工程质量管理人员
1．人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45°，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区。
2．处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。
4．前方有联巷或集中水仓时，未及时进行加强支护
人
联巷受压力影响出现冒顶、片帮，密闭受压出现裂缝或倒塌，导致工作面人员有害气体中毒
顶板事故#瓦斯事故
I4
C4
16
中等
超前支护工
在工作面推进至距离联巷或集中水仓20米时，必须进行补强支护，在联巷内搭设2架木跺，在联巷口打设单体支柱，柱距1．0米。
超前支护工
跟班队长
安全管理办公室#生产管理部门
安监员#工程质量专检人员
跟班队长、安监员进行动态检查，发现超前支护工不按要求进行补强支护的对其进行相应处理。
2．有害气体检查与记录填写
1．瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象
人
不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
K2
A6
12
中等
瓦检员
1．瓦检员每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测2次。对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测2次。
2．要求每班检查2次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。
3．每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗。
瓦检员
跟班队长
安全管理办公室#通风管理部门
安监员#瓦检员
1．由瓦检员、安监员负责监督工作面的瓦斯检查情况，发现问题及时纠正。
2．当班瓦检员请假，队里安排其他有资质的瓦检员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检。
3．由通风队瓦检员负责每天检查“三对口”。
2．CO、O2．CH4便携检测仪故障
机
读数不准确，不能及时发现有害气体超限，CO浓度超限造成人员中毒或O2浓度低造成人员窒息
瓦斯事故
K2
A6
12
中等
便携检测仪
1.显示清楚，电量充足，空气中CO的读数为零、O2便携检测仪的读数为20.9%。
瓦检员
跟班队长
安全管理办公室#通风管理部门
安监员#瓦检员
1．入井前领用便