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附件：1.工业产品质量安全风险管控清单(示例)
2.工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作程序(示例)
3.每日工业产品质量安全检查记录(示例)
4.每周工业产品质量安全排查治理报告(示例)
5.每月工业产品质量安全调度会议纪要(示例)
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附件1
工业产品质量安全风险管控清单
(版本号：)
适用的产品或产线：
编制人：(签字) 负责人或审批人：(签字) 实施日期：
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工业产品质量安全风险管控清单(示例)
版本号：
序号
风险类型
风险名称
风险等级
管控措施
检查方法
责任部门和责任人
1
措施：
控制限：
控制频次：
2
措施：
控制限：
控制频次：
3
措施：
控制限：
控制频次：
4
措施：
控制限：
控制频次：
5
措施：
控制限：
控制频次：
6
措施：
控制限：
控制频次：
说明：
1.该清单作为工业产品生产或销售单位“一企一档”“一品一策”风险清单、措施清单和责任清单实施动态调整管理。
2.风险类型主要指单位工业产品质量安全风险来源，如：原辅料风险、生产过程风险、产品贮存风险等；风险名称主要指风险类型下具体的风险因素，如原辅料风险等，一个风险类型下可以有多个风险名称的逐一填写。
3.风险等级应结合本单位具体情况按照对风险高低进行设定，原则上分为高、中、低三级。
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附件2
工业产品质量安全日管控、周排查、月调度
工作程序(示例)
更
更新清单
工作流程参加人员形成文件
质量安全总监、质量安全员
隐患排查，研判情况，解决问题
质量安全员
安全检查记录》
发现隐患，采取措施
《每周工业产品质量
安全排查治理报告》
发现隐患，采取措施
《每月工业产品质量
安全调度会议纪要》
工业产品质量安全月调度
单位主要负责人、
质量安全总监、
制定工业产品质量安全风险管控清单
工业产品质量安全日管控
工业产品质量安全周排查
《工业产品质量安
全风险管控清单》
质量安全总监、质量安全员
《每日工业产品质量
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附件3
每日工业产品质量安全检查记录(示例)
(风险管控清单版本号：)
检查日期：记录编号：
本人承诺已根据风险管控清单的全部条款内容进行检查，检查的原始记录附后，检查结果如下：
□未发现问题，零报告□发现风险隐患，问题如下：
序号
风险类型
风险隐患描述
是否解决
解决方法
未解决原因和防范措施
是否为重大问题
上报时间及质量安全员
1
□是口否
口是口否
2
□是口否
□是口否
3
□是口否
□是□否
4
□是口否
□是□否
5
口是口否
口是口否
6
□是口否
口是口否
质量安全员
(签字)
负责人
(签字)
质量安全总监意见
(未设置质量安全总监的单位此项不填写或可删除行)
注：本表为示例，可根据需要调整表格样式和内容。
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附件4
每周工业产品质量安全排查治理报告(示例)
(风险管控清单版本号：)
检查日期：记录编号：
排查覆盖日管控日期范围
上周回顾
上周整改措施落实情况
本周排查
日管控发现的问题及解决方法
其他工业产品质量安全风险信息
原因分析
整改措施
备注
参加人员
(签字)
注：1.本表为示例，可根据需要调整表格样式和内容。
2.表中“解决方法”指针对发现问题第一时间如何处置的情况；“整改措施”是指对出现的问题长效措施或手段。
附件5
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每月工业产品质量安全调度会议纪要样式
(示例)
(风险管控清单版本号：
会议时间：会议地点：纪要编号：
上月回顾
上月调度安排落实情况
本月调度
本月周排查问题出现的原因分析、整改措施
调度安排
参加人员
(签字)
单位主要负责人
(签字)
注：本表为示例，可根据需要调整表格样式和内容。
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