版次：A/0
采购过程控制程序编号：TX-02-18
1过程目的
规范公司采购及外包过程的活动，确保所采购的物资（含外包服务采购返回件）符合顾客产
品要求。
2过程范围
为满足公司最终产品所需要的各种原/辅材料、零组件、外协件及外购件、机器设备，包括服
务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器
校正等之采购适用之。
3引用文件
3.1《记录控制程序》
3.2《设备设施管理程序》
3.3《产品质量先期策划控制程序》
3.5《供方选择评估控制程序》
3.6《生产过程控制程序》
3.7《不合格品控制程序》
4术语和定义
4.1产品：过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类型的通用产品，它可
以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念），它可以单独存在或与
其中几种类型的组合。
5职责
5.1制造物流部是本程序的主职部门,负责编制审核和实施采购计划,并进行过程监控和管理。
5.2技术质量部为采购提供所需技术文件和资料支持、物资进货检验及服务采购（指委外加工、
仪器校正、性能试验等返回件）的过程监控和管理。
5.3制造物流部负责制订物资采购需求计划及服务采购（委外加工、委托运输）的过程监控和
管理。
6作业流程
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责任部门业务流程工作要点使用记录
技术质量6.1.1技术质量部：技术协议，产品重要度分
部级表。
销售部6.1.2技术质量部：质量协议。
财务部输入输入6.1.3销售部：顾客要求。
产品重要度分
综合管理6.1.4财务部：采购成本。
级表
部6.1.5制造物流部：生产计划/库存数。
制造物流6.1.6制造物流部：合格供方名单，采购合同
部。6.1.7综合管理部：提供相关国家法律法规
。
6.2采购申请
6.2.1采购的物品必须符合国家有关安全环保
等法规要求，对有特殊规定的物资采购应按照
法律法规的程序履行有关手续。
制造物流
6.2.2原辅料、工装设备、易损件、维修备件物资申购单
部
采购申请采购申请、办公用品等由使用部门填写《物资申购单
》,需要时应提供生产厂家购买地点,联系方式
及其它信息。请购单由各部门经