工程项目部物资机械部材料员岗位责任矩阵
职责划分：Z-主责，F-辅责，J-校核，S-审核，P-批准
编号
物机部材料员工作清单
职责
1
物资管理策划
1.1
配合公司做好物资前期调查
F
1.2
配合公司编制物资采购供应方案
F
1.3
做好公司物资管理交底的接底工作
F
1.4
配合物机部长做好项目物资管理策划
F
2
物资计划管理
2.2
编制《分工号主要物资设计数量明细表》
2.3
编制《分工号主要物资限(定)额数量明细表》
Z
2.4
建立《主要物资需用限(定)额数量总计划表》
Z
2.5
编制主要物资月度需用量计划表
F
2.6
编制月（季）度物资采购（申请）计划表
Z
2.7
编制辅助材料月度采购申请计划
Z
3
物资采购管理
3.1
按照《××采购组织形式及采购方式指引清单》要求，选定主要物资采购方式
F
3.2
集采物资采购
Z
3.2.1
编制集采物资申购计划
Z
3.3
集采物资采购实施
F
3.3.1
自购物资采购
Z
3.3.2
编制自购物资采购方案、组织采购领导小组评审
F
3.3.3
自购物资采购实施
F
3.4
自购物资采购实施结果审批
F
3.4.1
供应商管理
F
3.4.2
合格供应商准入评审
F
3.4.3
供应商评价
F
4
合同管理
4.1
起草合同
Z
4.2
组织并上报合同评审
Z
4.3
合同交底
Z
4.4
合同履行、变更、转让、解除
F
4.5
物资过程调查、结算与支付
F
5
物资验收管理
5.1
验收管理
Z
5.2
检验管理
Z
5.3
不合格物资管理
Z
5.4
物资保管
Z
6
物资发放管理
6.1
限额发料
F
6.2
核对发料依据和有权领料人资格，核对计划数量
Z
6.3
发料
Z
6.4
登账
Z
7
周转材料、小型机具管理
7.1
市场调查编制拟购置、加工或租用方案
F
7.2
组织采购领导小组审核
F
7.3
外部租赁
Z
7.4
现场管理建立台账、上报动态报表
Z
7.5
摊销\租费结算
Z
7.6
外租料退场退租
Z
8
废旧物资处理管理
8.1
废旧物资清点造册
Z
8.2
市场调查、拟订处置方案
F
8.3
废旧物资处置
F
8.4
处置结果登记存档
Z
9
物资盘点管理
9.1
现场盘点
F
9.2
收集汇总盘点数据，计算盘点结果
F
9.3
异常情况处理，上报公司审批
Z
10
物资核算分析管理
10.1
统计物资实发数量
Z
10.2
计算物资实耗数量
F
10.3
核算物资量价盈亏
F
10.4
编制物资单项成本分析报告
Z
10.5
依据结果办理劳务扣款、参与经济活动分析
Z