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铁路电务工程企业体系运行管理成本管理部
内部审核评分指标表
检查项目
公司管理办法
主要检查内容
分值
1、前期策划及制度建立
《工程项目前期策划管理实施细则》
1.1有成本调查资料。
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1.2项目管理策划书包含责任成本预算、成本要素限价、项目盈亏点预测分析、变更索赔方案等成本管理内容，有针对性的成本控制计划措施。
1.3制订有验工计价、合同管理、二次经营等成本管理相关制度，项目经理为第一责任人。人员配置、责任明确。
2、责任成本管理
《工程项目目标利润管理办法》
《工程项目成本管理办法》
《责任成本预算管理办法》
2.1有审批的编制项目责任成本预算。
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2.2和公司签订《项目经济承包责任书》。
2.3对公司下达的责任成本预算进行分解，分解到分包单元，落实到各部门。
2.4专项方案有经济比选资料。
2.5项目部定期召开成本分析会议，记录齐全，发现的问题形成会议纪要和整改计划并落实相关责任人。
3、二次经营管理
《电务公司二次经营管理办法》
3.1二次经营管理制度健全，有专（兼）职工经人员。
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3.2有合同文件学习记录，进行前期二次经营策划，编制《项目二次经营管理策划书》并得到审批。
3.3召开变更索赔分析例会，二次经营台账完整，资料签认及时、手续齐全。
4、成本信息化管理
推进中国××项目成本管理信息系统(V1.0版本)应用
4.1项目部班子成员及五部一室部门人员使用成本信息系统办理日常业务。
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4.2建立工程数量、物资、机械等总控台账并与工程分包数量、图纸相对应。
5、验工计价管理
《验工计价管理办法》
对外验工计价资料签认及时，台账完整，及时上报。
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6、劳务分包价格管理
《劳务分包限价》
有劳务分包价格核定单，分包价格在核价范围内。
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7、物资价格采购管理
《物资设备采购限价管理办法》
有物资核定单，物资采购价格在核定范围内。
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8、设备、仪表价格管理
《物资设备采购限价管理办法》
8.1施工机械设备、仪表购置采购在成本部核定单范围内。
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8.2设备租赁价格在公司限价范围内。
9、招（议）标管理
《物资设备采购限价管理办法》
《劳务分包价格管理办法》
《劳务分包招（议）标管理办法》
《电务工程有限公司物资采购招（议）标管理办法》
9.1劳务分包进行招（议）标选定分包队伍，招（议）标文件、投标文件、评标资料、招（议）标结果审批表、中标通知书齐全。
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9.2物资采取竞争性谈判、招议标、比价采购，招标、评标、审批资料完整。
10、项目收尾管理
《收尾项目管理办法》
编制完成末次结算资料并上报，专人盯控。
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