电力基建配网项目启动验收质量门管控表式样
工程项目名称
质量门会议时间
质量门会议地点
质量门参会人员
管控内容
主要工作
评价结果
重要程度
风险控制
1、本质量门开启后风险清单已完成并通过审查
□是□否
关键项
2、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓
□是□否
关键项
3、本质量门开启后风险控制措施已明确
□是□否
关键项
质量控制
1、本质量门开启后WHS设置表已完成并通过审查
□是□否
关键项
2、本质量门开启后WHS质量控制责任主体已明确并知晓
□是□否
3、施工作业四步法是否执行
□是□否
4、WHS执行情况文件
□是□否
关键项
进度控制
1、本质量门开启后沟通计划已制定并明确责任者
□是□否
2、设备台账电子化移交工作完成，运行单位确认
□是□否
关键项
3、投产前移交运行资料完整，准确、齐全
□是□否
关键项
费用控制
1、项目过程费用控制资料规范、齐全
□是□否
2、进度款支付符合合同要求
□是□否
3、赢得值处于合理区间
□是□否
技术控制
1、设计变更出版、执行及时，相关资料规范，齐全
□是□否
关键项
2、定值、编号等调度文件已下达
□是□否
前一质量门闭环
前一质量门遗留问题是否已经消除
□是□否
关键项
前一质量门未完成文档是否已经完成
□是□否
关键项
改进建议
质量门支撑文档
序号
文档名称
核查结果
备注
1
启动方案
启动方案（新线路工程）
□齐备□缺漏□无此项
2
总验收
工程验收消缺记录表
□齐备□缺漏□无此项
3
工程质量监督检查资料（《质量监督整改通知单》、《质量监督整改回复单》）
□齐备□缺漏□无此项
4
工程竣工报验单(含工程量明细表）
□齐备□缺漏□无此项
5
调试/交接试验报告报验表（附项目调试/试验报告）
□齐备□缺漏□无此项
6
验收报告
竣工验收报告
□齐备□缺漏□无此项
7
竣工图纸
电子化移交材料（两图一表）
□齐备□缺漏□无此项
8
竣工图及相关管线综合平面图
□齐备□缺漏□无此项
文档核查结果
计划完成档案数：份，已完成档案数份；完成率：%
本质量门遗留问题
问题1：
建议整改完成时间
问题2：
建议整改完成时间
问题3：
建议整改完成时间
质量门管控结论
□通过□不通过
质量门相关方签字
备注：齐备-齐全完整；缺漏-应有未有；无此项-项目未包含此项文档，以项目文档管理计划为准。