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电力基建主网项目投资决策质量门管控表式样
工程项目名称
质量门会议时间
质量门会议地点
质量门参会人员
管控内容
主要工作
评价结果
重要程度
风险控制
1、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓
□是□否
关键项
2、本质量门开启后风险控制措施已明确
□是□否
关键项
进度控制
项目里程碑进度计划已批复，并满足建设整体目标
□是□否
关键项
技术控制
项目可研是否执行标准设计
□是□否
质量控制
可研阶段支持性文件规范、齐全、完整
□是□否
费用控制
项目已纳入年度投资计划
□是□否
关键项
综合管控方面
1、业主项目部已成立、人员配备齐全
□是□否
关键项
2、项目经理是否持有CSG-PMP资格证书
□是□否
关键项
改进建议
质量门支撑文档
序号
文档名称
核查结果
备注
1
用地预审批复
□齐备□缺漏□无此项
2
用地预审申请
□齐备□缺漏□无此项
3
路径走向方案审批
□齐备□缺漏□无此项
4
借贷承诺函
□齐备□缺漏□无此项
5
可行性研究报告
□齐备□缺漏□无此项
6
可行性研究报告评审意见
□齐备□缺漏□无此项
7
可行性研究报告批复
□齐备□缺漏□无此项
铱竹镞
8
环境影响评估报告书（表）
□齐备□缺漏□无此项
9
环境影响评估批复
□齐备□缺漏□无此项
10
水土保持方案报告书（表）
□齐备□缺漏□无此项
11
水土保持方案批复
□齐备□缺漏□无此项
12
建设用地地质灾害危险性评估报告
□齐备□缺漏□无此项
13
建设用地地质灾害危险性评估批复
□齐备□缺漏□无此项
14
地震安全性评价报告
□齐备□缺漏□无此项
15
地震安全性评价批复
□齐备□缺漏□无此项
16
压覆矿产资源评估报告
□齐备□缺漏□无此项
17
压覆矿产资源评估批复
□齐备□缺漏□无此项
18
河道防洪报告
□齐备□缺漏□无此项
19
河道防洪批复
□齐备□缺漏□无此项
20
跨越航道申请
□齐备□缺漏□无此项
21
跨越航道批复
□齐备□缺漏□无此项
22
社会稳定风险评估报告
□齐备□缺漏□无此项
23
项目核准请示
□齐备□缺漏□无此项
24
项目核准报告
□齐备□缺漏□无此项
25
项目核准批复（备案）
□齐备□缺漏□无此项
26
资金计划批复文件
□齐备□缺漏□无此项
文档核查结果
计划完成档案数：份，已完成档案数份；完成率：%
本质量门遗留问题
问题1：
建议整改完成时间
问题2：
建议整改完成时间
问题3：
建议整改完成时间
质量门管控结论
□通过□不通过
质量门相关方签字
铱竹镞
备注：齐备-齐全完整；缺漏-应有未有；无此项-项目未包含此项文档，以项目文档管理计划为准。