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电力基建配网项目招标采购质量门管控表式样
工程项目名称
质量门会议时间
质量门会议地点
质量门参会人员
管控内容
主要工作
评价结果
重要程度
风险控制
1、本质量门开启后风险清单已完成并通过审查
□是□否
关键项
2、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓
□是□否
关键项
3、本质量门开启后风险控制措施已明确
□是□否
进度控制
本质量门开启后沟通计划已制定并明确责任者
□是□否
费用控制
1、施工招投标资料规范、齐全、完整，合同及时签订
□是□否
关键项
2、项目资金计划制定完成，并满足进度目标
□是□否
关键项
3、预付款支付符合合同要求
□是□否
技术控制
1、施工图审查完成
□是□否
关键项
2、施工设计图纸完整、齐全
□是□否
前一质量门闭环
前一质量门遗留问题是否已经消除
□是□否
关键项
前一质量门未完成文档是否已经完成
□是□否
关键项
改进建议
质量门支撑文档
序号
文档名称
核查结果
备注
1
依据性文件
年度投资计划下达文件及附表
□齐备□缺漏□无此项
2
正式下达的里程碑进度计划
□齐备□缺漏□无此项
3
正式下达的一级进度计划
□齐备□缺漏□无此项
4
物资需求申报
框架招标需求申报资料
□齐备□缺漏□无此项
信息系统查阅
5
施工图设计
1.施工图设计说明书
□齐备□缺漏□无此项
6
2.施工图设计材料清册
□齐备□缺漏□无此项
7
3.施工图设计图纸
□齐备□缺漏□无此项
8
4.项目预算书
□齐备□缺漏□无此项
9
设计评审
1.20kV及以下配网工程设计评审意见表
□齐备□缺漏□无此项
10
2.20kV及以下配电网工程设计评审总预算表
□齐备□缺漏□无此项
11
3.评审意见确认表（可研估算超过500万元的项目附）
□齐备□缺漏□无此项
12
4.配网项目施工图质量分析报告
□齐备□缺漏□无此项
13
设计批复
1.业主项目部中低压配电网基建项目设计审查批复的请示
□齐备□缺漏□无此项
14
2.地市局中低压配电网基建项目（投资500万元以下）施工图设计审查意见的批复
□齐备□缺漏□无此项
15
3.地市局中低压配电网基建项目设计评审和批复备案的报告（投资500万元以下项目）
□齐备□缺漏□无此项
16
4.地市局中低压配电网基建项目设计审查意见的请示（投资500万元及以上）
□齐备□缺漏□无此项
17
5.省公司施工图设计审查意见的批复（投资500万元及以上）
□齐备□缺漏□无此项
文档核查结果
计划完成档案数：份，已完成档案数份；完成率：%
本质量门遗留问题
问题1：
建议整改完成时间
问题2：
建议整改完成时间
问题3：
建议整改完成时间
质量门管控结论
□通过□不通过
质量门相关方签字