顾客财产控制程序版次:A/0
编号:TX-02-25
1过程目的
对顾客提供的产品、图纸、工装、模具、检具及知识产权进行验证、贮存和维护，确保顾客的财产
得到有效的保护和使用。
2过程范围
适用于本企业顾客提供产品的控制。
3引用文件
3.1《产品标识和可追溯性控制程序》
3.2《产品防护控制程序》
3.3《监视和测量仪器控制程序》
3.4《产品监视与测量控制程序》
3.5《不合格品控制程序》
3.6《仓库管理制度》
4术语和定义
4.1顾客提供产品：指合同规定产权归属顾客所有的产品、图纸、工装、模具、检具、知识产权等。
5职责
6作业流程
责任部门业务流程工作要点使用表单
6.1.1销售部提供合同或相关协议
销售部输入
6.1.2顾客提供的财产
技术质量部6.1.3法律法规
6.2.1确定顾客财产，明确顾客财产的名称、型
销售部号、数量、批号、标识、交货期和交（提）货地
点；确定验证条款和相应质量职责。
顾客财产
6.2.2负责顾客提供产品的技术协议制定,确定验
技术质量部
证标准。
制造物流部6.3.1顾客提供图纸，工装,模具的检验或验证。
验证
技术质量部6.3.2顾客提供产品、检具的检验或验证。
N
顾客提供财产清
销售部Y6.4.1顾客财产接收,填写顾客财产接收清单。单
顾客财产接收6.4.2顾客提供产品、检具的检验或验证,制定检
技术质量部
验指导书,并提供检验和试验报告。
6.4.3将顾客提供的财产分发给有关部门，并填顾客提供财产领
销售部
写顾客财产领用清单。用清单
6.5.1对顾客提供检具进行永久性标识,标识内容
为顾客名称,器具名称,对应产品名称,对应产品工
程更改状态,并建立台帐,做好使用记录。
制造物流部6.5.2按照产品的标识和追溯性的要求对顾客提
供产品进行标识,对顾客提供工装、模具进行永久
标识
性标识,标识内容应包括：顾客名称、器具名称、
对应产品名称、对应产品工程更改状态