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内部产品审核控制程序编号：TX-02-32
1目的
通过对产品进行审核来验证质量管理体系的有效性，用产品质量来确认质量能力，以确保产
品满足顾客的要求，防止产品缺陷。
2范围
本程序适用于本企业所生产的产品的审核。
3引用文件
3.1《内部质量体系审核控制程序》
3.2《内部过程审核控制程序》
3.3《产品监视和测量控制程序》
3.4《纠正和预防措施控制程序》
4、术语和定义
4.1产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并
适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。包括对检验细则的策划、实施、评定和记录存
档。
5、职责
5.1技术质量部为本程序的主职部门,负责组织产品质量审核，制造物流部等有关部门配合实施。
5.2各部门负责制定审核中发现的与本部门有关的质量缺陷的纠正措施。
5.3技术质量部负责纠正措施的跟踪与验证，并做好验证记录。
5.4其他相关部门对顾客的抱怨实施改进措施负责。
6、工作流程
责任部门工作流程工作内容说明使用表单
输入6.1.1销售部：顾客的技术要求
6.1.2技术质量部:根据用户的要求选择主要的
销售部
过程和产品特性，编制产品质量审核计划，并
技术质量部
配备必要的文件资料。
6.1.3IATF16949：2016质量管理体系要求。
6.2技术质量部按审核计划组织有资格的质量
技术质量部组建产品审核
小组审核人员对产品进行质量审核、评价和报告。
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内部产品审核控制程序编号：TX-02-32
6.2.1产品质量审核人员可由质量管理员、内
部质量审核员担任，资格要求：
a)包括质量知识进修的职业培训；
b)测量技术方面的知识；
c)统计基础知识；
d)过程能力调查的基础知识；
产品审核员资e)粗略了解质量方法和工具；
格确认f)技术交流的基础知识；
g)企业质量方针的知识；
h)质量意识；
技术质量部i)PC个人电脑基础知识；
j)4年工作经验，其中2年质量领域经验；
k)所在国语言的说写能力。
确定审核计6.2.2审核计划内容包括但不限于：
划内容